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文山市柳井乡中心学校2017年部门决算

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：中小学教育

2．机构人员情况：年末在职教职工99人，退休37人。

3．机构人员当年变动情况及原因：在职转退休1人，退休死亡2人，市内调出4人，市内调入1人，市外调入4人，新招录3人。

（二）当年取得的主要事业成效

柳井乡中心学校下辖1个初中4个完小、在校生1461人，其中初中554人，小学生907人。教职工99人，教师学历合格率100%，市级骨干教师10人。

近年来，我校探索出了一条成功的办学之路。教学质量不断跃上新的台阶。2017年向高一级输送了一批优秀毕业生。在总结近几年来的教育改革经验的基础上，学校开始稳步实施教育教学改革，全面实施教育教学攻坚战。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）年初预算数：1386.52万元。

（2）年终决算数：2106.74万元。

其中：财政拨款收入绝大部分已支出：

2．收入支出结构分析

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

A、公务接待费：0万元。

B、公务用车运行经费：0.12万元；

C、会议费：0.90万元；

D、培训费：19.77万元。

（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

2017年年末资产总额：1076.76万元，相较于2017年年初的1184.56万元，减少了107.79万元。负债总额2.44万元，较相较于2017年年初的12.86万元，减少了10.42万元。