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1

云南美康中药饮片有限公司

文山市

1.危险废物暂存间标识、标牌不完善，部分危险废物存放快满一年；

及时完善危废暂存间标识标牌；2.抓紧时间转移所堆存的危险废物；

已按要求规范完善危废暂存间标识标牌；于2020年4月与红河州现代德远环境保护有限公司签订了危险废物委托处置服务合同书。于2021年1月11目进行了危险废物申报登记及管理计划备案，于2021年2月25日转移检验室废液300公斤；毒性、感染性废物200公斤。

2.未编制突发环境事件应急预案。

尽快编制突发环境事件应急预案并报文山州生态环境局文山分局备案。

突发环境事件应急预案于2021年1月20日环保部门予以备案，备案号：53260120210017。

2

文山意德电子科技有限公司

文山市

1.危险废物暂存间标识标牌不规范，台帐记录不准确，危废暂存间内存在其余杂物，存在混堆现象，危险废物未进行申报登记，未交由有资质的单位处置，擅自转移处置危险废物；

1及时规范设置危废暂存间，立即清理走里面的杂物，完善危险废物标识标牌，尽快在网上申报登记危险废物，妥善处置现暂存的危险废物；2严格按照环评要求在焊锡、罐立凡水等工序安装活性炭吸附装置3尽快编制突发环境事件应急预案，并到相关环保部门进行备案

2020年12月9日已将规范的危险废物暂存间标识牌粘贴上墙。台账记录已按照文山三七工业园区孟波孟科长12月7日下发的《危险废物产生环节情况记录表》在整改。危废暂存间内杂物已经清走，危险废物申报登记于2021年1月7日在网上申报登记，市级、州级、省级行政单位已经审核通过。于2021年1月8日提交转移申请，红河州现代德远环境保护有限公司已经审核通过，已安排车辆转移。已于2020年12月15日与红河州现代德远环境保护有限公司签订危废处置合同。于2021年1月8日向红河州现代德远环境保护有限公司提交转移申请，2021年1月19日转运危险废物0.19吨。

2.项目未按环评要求在焊锡、罐立凡水等工序安装活性炭吸附装置；

已经于2020年12月8日在网上购买活性炭吸附装置，并于2021年1月4日安装成功。

3.项目尚未编制突发环境事件应急预案。

2020年12月3日已与文山智德环保科技有限公司签订合同，应急预案已编制完成并于2021年1月27日在环保部门备案，备案号：532601-2021-020-L。

3

云南九州再生资源开发有限公司

文山市

1.该公司厂区周边水泥挡墙存在多处渗漏点，少量渗水进入厂区外雨水沟中，该雨水沟未做硬化及防渗处理。执法人员现场通过PH试纸对雨水沟中水体进行测试，测试结果为雨水沟内渗水呈强碱性，其中精矿堆场外水泥挡墙处水体PH是8左右，压滤工段外水泥挡墙处水体PH介于12至13之间，存在环境安全隐患；

（1）检查生产区围墙内地沟的破损、裂缝点进行修复。

（2）在水泥挡墙外新增排水沟以及雨水收集池，对挡墙外的雨水、渗水进行收集，并做硬化、防渗处理。在雨水收集池安装污水泵，将收集来的雨水、渗水用泵通过管道回收至厂区生产流程内。

将精矿堆场外排水沟和沉沙池全部进行环氧树脂防渗及防腐处理，此条整改已完成。

外围墙新建排水沟和雨水收集池，对挡墙外的雨水、渗水进行收集，并完成硬化、防腐及防渗处理，此条整改已完成。

2.该公司“雨污分流”不完善，精矿堆场与厂区围墙底部设置有雨水沟，雨水冲刷水及精矿渗滤液进入雨水沟排入厂区的一条水泥沟中，水泥沟已完成硬化，未做防渗处理。现场执法人员通过PH试纸对厂区雨水沟及厂区外水泥沟水体进行PH测试，测试结果显示水体呈强碱性，PH介于12至13之间。据该公司现场负责人介绍称，该雨水沟内水是精矿堆场渗滤液和冲刷雨水，通过该公司设置的一条水泥管道和金属管道排至氧化铝厂干堆场旁回水池中，水泥通道已完成硬化，但未做防渗漏处理。执法人员在现场对水泥沟进行冲水测试，在氧化铝厂回水池排口处出水量与冲水量不符，回水池出口出水量远小于冲水量，疑似在金属管道中段存在漏点或之路，但因为金属管道布设在地面下，现场无法进行核实认定；

（1）针对检查组提出的出水量远小于冲水量问题对沿路水管进行排查，排查发现沿路水管有堵塞现象。首先对堵塞的管道进行清理，确保管道通畅。改善管道设置在地面下存在的安全维护问题，重新布置明管。方便与今后的管道维护，防止排水过程中的渗漏。

（2）完善“雨污分流”排放。将精矿堆场外的水沟以及沉砂池、雨水沟的坡度进行整改，调整坡度以及做防渗处理。以沉砂池作为中心低点，两边地沟坡度往沉砂池倾斜。保证精矿堆场的渗滤液、喷淋水以及雨水能够全部流入地沟，排至沉砂池。在精矿堆场门口增加雨水导流沟，确保雨水流至精矿堆场地沟。对精矿堆场门口的地沟进行封堵，确保精矿堆场的渗滤液、喷淋水及雨水全部收集至堆场外沉砂池，用泵送至生产流程回用。

（3）在精矿堆场外的沉砂池新增管道泵。将沉砂池内的水用泵通过管道打到生产流程。

（4）对水泥挡墙外的雨水沟进行清理并定期维护。

1.已对沿路水管进行排查，完成堵塞段的疏通，并进行出水量测试，目前出水正常。安装新的排水明管排至文山铝业集液池，已接通管道并完成加固工作，此项整改已完成。

2.以沉砂池为低点，调整精矿堆场门口排水沟坡度，将门口处原排水口封堵，保证精矿堆场的渗滤液、喷淋水以及雨水能够全部流入地沟，排至沉砂池，并完成防腐、防渗处理，排水沟另一端坡度高于沉沙池，无需调整，已进行防渗、防腐处理，此项整改已完成。

3.该公司生产磁选生产区生产设备腐蚀严重，赤泥洗选过程中，有部分选矿废水溅射、溢流至生产区域地面，“跑、冒、滴、漏”情况严重，存在环境安全隐患。

在磁选机周边做出废水回收槽，把冒出的生产废水回收至磁选机尾矿斗。

在磁选机周边做出废水回收槽，把冒出的生产废水回收至磁选机尾矿斗，此项整改已完成。

4

文山市柳井乡卫生院

文山市

1.医疗废物常温储存超过7天才处置，规定处置时间为48小时内进行处置。

1.严格按照危险废物的管理规定及时处置医疗废物；

文山永安环保有限公司已提供不能48小时清运医疗废物说明。

2.辐射警示标志设置不规范、部分标识缺失。

2.严格按照辐射许可的相关规定设置辐射警示标志；

已按要求设置辐射警示标志，补充完善缺失标志。

3.X光室未设置辐射工作区和控制区标识。

3.按规定设置辐射工作区和控制区标识。

已按要求划分辐射工作区和控制区，并粘贴工作区和控制区标识.

5

文山英创赤泥科技发展有限责任公司

文山市

1. 原煤堆场设施不规范（围挡不全，造成原煤扬散）；

1. 完善原煤堆场设施，规范原煤堆场；

2. 完善厂区雨污分流系统，严禁污水外排；

3. 严格按照环评及验收要求将生活废水清运至马塘工业园区污水处理厂进行处理，并建立清运台账；

4. 尽快委托有资质的单位尽快完成下半年的自行监测；

5. 严格按照《排污许可证》要求，做好环境管理和相关台账。

已按要求在原煤堆场加建红砖围挡

2. 废水收集池未采取防渗漏措施，办公区及生产区存在雨污混流，现场发现有少量生活污水通过雨水沟排入厂区外农灌沟情况；

已按要求完成整改

3. 化粪池废水未按环评要求清运至马塘工业园区污水处理厂进行处理。

已委托云南三七科技药业有限公司处理生活污水。

6

云南壮山实业股份有限公司

文山市

1.4500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目危废暂存间内存放着数只三乙醇胺脂空桶，危废暂存间台账记录不规范。

1.立即清走4500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目危废暂存间内存放的三乙醇胺脂空桶，规范危废暂存间台账记录。

2.严格按在线监测相关技术规范要求运维在线监测系统，确保数据真实准确并稳定传输。

3.及时对芋头山年开采95万吨水泥用石灰岩矿项目内露天堆放红土和硅铁合金渣进行覆盖，防止扬尘污染。

4.严格按环评及批复要求落实各项污染防治设施，及时完善、修复设施设备，及时对采空区进行生态修复。

5.尽快完成芋头山年开采95万吨水泥用石灰岩矿项目竣工环境保护验收工作。

6.加强管理，确保污染治理设施设备正常运行，污染物达标排放。

1.2020年12月9日完成着数只三乙醇胺脂空桶清理，及台账规范填写工作。

2.4500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目内窑尾在线监测巡查记录异常；窑尾在线监测伴热管未正常加热，现场温度只有71摄氏度，设置温度是130摄氏度，该异常情况未在巡查记录中反映，巡查记录为正常；历史数据统计报表错误较多，年报表内2020年8月份氮氧化物排放量为24.75吨，月报表内2020年8月份氮氧化物排放量为46.17吨，年报表内的月数据与月报表内数据不统一，存在较大误差；停产时颗粒物数据与生产时颗粒物数据对比，无明显变化，监测数据逻辑性不强；该公司最近一次比对数据监测时间为2020年7月，在线数据监测的比对频次不足。

２.2020年12月15日完成对伴热管的购买，2020年12月23日完成伴热管更换工作，12月31日完成在线系统软件升级整改。

3.芋头山年开采95万吨水泥用石灰岩矿项目内红土露天堆放，硅铁合金渣部分裸露堆放。

3.2020年12月12日完成95万吨水泥用石灰岩矿项目内硅铁合部分裸露覆盖。2020年12月15日完成红土露天堆放覆盖。

4.芋头山年开采95万吨水泥用石灰岩矿项目未采用湿式凿岩，潜孔钻自带捕尘装置收尘效果较差，作业现场粉尘较多，灰雾迷漫，周围地面积尘较多；矿区中间山势陡峭，露天采场边帮上浮石较多，采场上方山坡未修筑截洪沟，采空区尚未进行生态修复；项目初期雨水收集池容积少于环评及批复的450立方米。

４.2020年12月9日调整凿岩作业洒水，对作业现场粉尘装袋处理，2020年12月15日自带捕尘装置配件到厂，完成自带捕尘装置检查维修。初期雨水收集池2020年12月23日完成池内挖掘工作，2020年12月24日硬化收集池准备工作。2020年12月24日对浮石开展清理，沿运输道路挖截洪沟。12月26日弯沉收集池硬化工作，12月28日完成截洪沟清理工作。

5.芋头山年开采95万吨水泥用石灰岩矿项目于2018年8月开始边开采边基建，至今尚未完成竣工环境保护验收

5.已于2020年12月1日与德源绿创环保科技有限公司签订验收《竣工环保验收调查技术服务合同》，2021年1月20日完成自主验收工作。

7

云南壮山实业股份有限公司

文山市

1.未设置放射源暂存库

责令限期整改。

公司于2020年1月24日完成放射源暂存库设置

2个人剂量报警仪未正常使用

个人剂量报警仪通过检查效验后月2020年1月17日已恢复正常使用。

8

云南文冶有色金属有限公司（冶炼总厂）

文山市

1.危废暂存间危险废弃物包装物张贴和悬挂危险废物标识不规范，管理台账不全；

1.规范完善危废台账；

1.按规定设置废润滑油危险废物标签并在储存油桶上悬挂进行标识。编制了《2020年度危险废物贮存、利用、处置管理台账》。

2.平炉炉渣暂存点防扬散措施不完善；

2.完善炉渣暂存处的防扬散措施；

2.已砌挡渣墙和用彩钢护板完善平炉炉渣暂存点防粉尘扬散；

3.水经钢柱流到场地，再流经矿石后流入堆场门口雨水管道，存在雨污混流；

3.立即对破损雨水槽进行修补，完善雨污分流措施；

3.已经对原料矿石堆场顶部雨水槽破裂点堵漏整改；

4.环保档案分类不规范

4.建议规范做好档案收集分类管理。

4.完成对环保档案资料分类归档

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文山州万达冶炼有限公司

文山市

1.物料堆场“三防”措施不完善，堆场设置有防雨棚，但堆放的焦炭、原矿等堆放高度已超过设置的围堰高度；堆场地面未及时清扫，积存有部分矿粉等粉尘；

1.进一步完善“三防”设施，严格按照相关规范要求设置物料堆场污染防治设施；

1.（1）调整生产期间合理的物料存储量，减少现场物料存量，控制堆放高减少或避免物料堆放高于围堰高度；（2）制定《全厂区环境保护清扫规章制度》纳入常规管理。正常生产专门配备相关人员对厂区内道路定时进行清扫、洒水冲洗等日常工作，生产区域环境卫生严格按班组清场交接制度考核管理等措施加强全厂区环境保护工作；（3）加强水淬渣存放管理，增强水淬渣倒运力度，尽力减少水淬渣堆存数量，由于当前公司正在进行地面硬化，需要有一定的保养期，铲车导致无法进入现场，待保养期后立即清理水淬渣库溢出周边少量水淬渣。

2.水淬渣部分露天堆放，该公司雨污分流不彻底，厂区有部分地面未硬化，厂区路面有部分水淬渣及矿粉随雨水进入雨水沟，存在环境安全隐患。

2.完善“雨污分流”、“污污分流”设施，消除环境安全隐患。

2.已完成厂区硬化，本次厂区硬化面积达1800平方米。要求车辆输送原、辅材料入厂时，均采用帆布车厢密闭方式,并严格控制车速同时加强厂区道路运输过程中泼洒的物料清理清扫，通过此措施提高控制雨污分流能力，消除环境安全隐患。

3.危险废物管理不完善，部分液压油桶随意堆放于生产区域内；危险废物废物暂存间内混堆有其他非危险废物，未签订有危险废物处置协议。

3.立即规范危险废物管理，及时同有资质的危险废物处置单位签订危险废物处置合同，并完善相关转移台账。

3.（1）加强危险废物规范管理，现场整改部分液压油桶随意堆放现状，集中存放近期进行一次集中合规处置；彻底清理废物暂存间内其它非危险废物；（2）公司与2020年12月10与具备处置危废资质的文山同磊再生资源回收有限公司签订《危险废物处置合同》，后期严格按照有关法律法规要求规范开展危险废物处置。

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云南文山铝业有限公司（氧化铝项目）

文山市

1.该公司已验收的2套在线监测设施与现行规范的技术要求存在一定差距，具体为：1.不具备全流路校准；

1.加强你公司在线监测设施的管理运维能力，严格按照规范的现行技术标准要求，确保自动监测设备正常运行；

2021年1月20日完成整改。

具体为：2.监测数据无运行状态标识；

已完成对在线全流程校准、状态标识改造进行改造；

具体为：3.参数未设置污染物报警上限值；

已设置污染物报警上限，目前正在调试阶段；

具体为：4.运维管理不规范，部分异常数据记录不完整，运维记录存在缺页（撕毁）的现象；

已更换运维单位，规范在线设施运营维护。

2.该公司未验收的在线监测设施，存在以下问题：1.1#焙烧炉静电除尘排口在线监测设施伴热管未全程加热，多处存在“U形”状态；

2.尽快完成在线监测设施的整改工作，确保符合HJ 75-2017技术规范要求，在规定时限内完成在线监测设施的验收联网工作，并保障数据传输真实、有效；

伴热管线U型弯已整改完成，采样管未全程伴热问题整改完成；

存在以下问题：2.自动监控分析仪干燥玻璃器内存在积水情况，且积水较多，存在浸湿滤芯现象；

保护过滤器积水问题已进行了整改；

存在以下问题：3.在线监测历史数据累计量不一致，其中日报累计排放量与月报日累计排放量、月报累计排放量与年报月累计排放量均不一致；

设备厂家已制定整改方案，于2021年1月初整改完成。

3.氧化铝项目危废暂存间内有一套破碎机（破碎铝渣块）及一台换气设备，破碎机有明显作业痕迹，换气设备抽排危废暂存间粉尘，换气设备与外环境连接处有明显铝灰扬散情况，暂存间窗户多数为敞开状态存在铝灰扬散情况；

3.严格按照法律法规要求完善危废废物的收集、储存、处置工作，做好台账标识；

2020年12月13日已全面完成整改。（1）12月6日完成破碎机电源拆除，12月11日完成破碎机附属设施拆卸，12月12日完成破碎机本体吊装；（2）12月7日已完成现场清扫，清扫灰全部入袋回用。

4.查阅该公司氧化铝项目废水监测报告显示：2020年4月回用生活污水氨氮超标，2020年5月回用生产废水pH超标；

4.严格按照环评要求加强对危废暂存间（铝灰暂存库）的管理，清除危废暂存间内与危险废弃物无关的设备、物品；

2020年12月10日已完成整改。已按照既定措施进行落实，委托云南中科检测技术有限公司进行取样分析，并根据检测结果加强污水站运行管理，持续确保回用水达标。

5.辐射方面： 1.放射源容器外防护罩未设置电离辐射警示标志；

由公司设备保障中心结合实际情况，通过检查出的问题，同时举一反三进行排查共设置了124块电离辐射警示标志。

2021年1月19日已完成放射源容器外防护罩设置电离辐射警示标志。

辐射方面：2.未配置个人剂量报警仪。

由公司设备保障中心报采购计划，共计申报2台型号为RAY-3000A剂量报警仪，商务部负责进行采购。

已配置个人剂量报警仪。

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文山市博旺建材有限责任公司

文山市

1.该公司装载砖坯的轨道车产生的部分润滑油流入雨水沟，存在部分雨污混流的情况；

1.尽快完善你公司雨污分流，杜绝雨污混流；

2.立即把露天堆放的待使用石灰入库；

3.规范完善工业固体废物利用管理台账；

4.严格落实突发环境事件应急预案，立即对露天堆放的生产原料进行遮盖，采取防扬尘措施；

5.严格落实危险废物污染防治相关管理规定，对危险废物进行规范储存，并进行规范处置。

由于日常操作不规范，致使润滑油部分滴漏至雨水沟，目前我公司已清理雨水沟滴漏润滑油，清除沟内其余杂质，改变添加轨道润滑油位置，截至目前未出现润滑油滴漏情况。

2.位于该公司厂区内南面的水膜脱硫塔旁待使用的石灰原料部分露天堆存，未入库存放；

对于厂区内南面露天堆存的水膜脱硫塔旁待使用的石灰原料，已经建设了一座砖瓦建议库房进行堆存，降低了对周围环境造成的影响。

3.该公司工业固体废物利用管理台账不规范；

执法检查后我公司立即组织相关人员并请教相关环保专家，制定了完善的工业固体废物利用台账。

4.该公司生产用的原料有部分未入库，露天堆存于厂区内西面，未规范堆存，存在一定的环境安全隐患。

露天堆存于厂区西面的生产原料，在执法检查后我公司已使用帆布对其进行覆盖，减少扬尘对周围环境的影响，日常生产所使用原料均堆存于厂区建设的封闭厂房内。在生产过程中装载砖坯的轨道车需要使用润滑油润滑轨道，因此我公司需要废机油作为润滑油使用，为使用规范并方便管理，我公司根据环评及环评批复要求建立了危废暂存间，严格落实危险废物污染防治相关规定，对废机油进行规范堆存，建立完整危险废物管理台账。

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云南特安呐制药股份有限公司

文山市

1.该公司危废暂存间有杂物混堆现象，未签订危废处置协议，危废储存超过一年，未制定危险废物管理计划，未在网上进行申报登记；

1.立即清走危废暂存间里的杂物，尽快和有相应资质的企业签订危废处置协议，妥善处置现存放的危险废物，及时制定危险废物管理计划，并在网上进行申报登记；

1.危废暂存间杂物已于12月4日早上及时清理；危废处置合同已与云南大地丰源环保有限公司、西畴县富源回收有限公司签订；1月21日已在全国固体废物和化学品管理系统进行了申报登记。危险废物申报已于2021年1月8日在危险废物环境管理系统登完成。

2.应急池内有废水，未按要求处于空置状态；

2.立即排空应急池里存放的废水，保持空置；

2.应急池废水已于12月7日排空至见底状态，现已保持空置。

3.危险化学品未贴危化标识标牌；

3.建议危险化学品贴上相应标识标牌并合理堆放；

3.危险化学品标识标牌于12月11日制作完成，已经张贴上墙，管

4.2019年排污许可证年度执行报告未提交；

4.尽快提交2019年排污许可证年度执行报告；

4.2019年排污许可证已年检合格并登记盖章，且环保局无要求企业网上填写执行报告，排污许可证执行报告于2021年1月14日在网上提交。

5.污水处理项目未按环评及环评批复要求安装活性炭吸附装置。

5.加强管理，严格按照环评、环评批复及排污许可证管理要求，落实各项污染防治设施，确保设施设备正常运行，污染物达标排放。

5.新建污水站施工方已于12月8日安装活性炭吸附装置。