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文山市新街乡中心学校2017年度部门决算

第一部分 文山市新街乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

全面贯彻党的教育方针，认真落实2017年度学校工作重点。以科学发展观、办人民满意的教育为宗旨，深化教育改革，着力提高教育质量，促进教育公平；认真贯彻国家课程标准和教育质量综合评价标准，加强教育过程管理和教育教学研究，努力提高教育教学质量；加强教师队伍建设，逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、积极向上的氛围，构建团结教师集体；加强和完善学校德育工作，扎实推进青少年明德知理；加强学校安全工作，强化学生安全教育，创建平安校园，维护校园稳定；加强校园基础设施建设和信息化建设，促进教育发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市新街乡中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市新街乡中心学校2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件:文山市新街乡中心学校2017年度部门决算表）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市新街乡中心学校2017年度收入合计1968.26万元。其中：财政拨款收入1766.19万元，占总收入的89.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入202.07万元，占总收入的10.27%。与上年对比减少19.99%，主要原因分析本年度学校在建工程减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市新街乡中心学校2017年度支出合计2089.83万元。其中：基本支出1799.18万元，占总支出的86.09％；项目支出290.65万元，占总支出的13.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少316.44万元，减少比例13.15％,主要原因分析本年度学校在建工程减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市新街乡中心学校正常运转的日常支出1799.18万元。与上年对比减少0.29万元，减少比例0.01％,主要原因分析办公设备购置减少。（其中：人员经费1630.47万元，公用经费168.71万元）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市新街乡中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.65万元。与上年对比减少316.15万元，减少比例52.10％,主要原因分析学校在建工程减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市新街乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1799.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.31万元，减少比例0.01%,主要原因分析本年度在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1799.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出1530.68万元；社会保障和就业支出115.86万元；医疗卫生与计划生育支出77.33万元；住房保障支出75.31万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市新街乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为0.94万元，完成预算16.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的16.49%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻及落实中央和国家政策，减少日常工作任务所发生的公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.81万元，下降46.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降26.56%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少对学校公务用车运行维护费、燃油费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市新街乡中心学校资产总额2237.54万元，其中，流动资产25.63万元，固定资产2211.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1187.11万元，其中固定资产增加1187.11万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出20.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他事项需要说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.人员经费包括：工资福利支出、对个人及家庭补助支出。

2.日常公用包括：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。