第一部分古木镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入支出决算表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、支出决算明细表
六、项目收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、财政专户管理资金收入支出决算表
十一、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古木镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
积极推进素质教育，推进义务教育均衡发展，依法治校治教，培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。
（二）2017年度重点工作任务介绍
我校开展的主要工作及取得的主要成效如下
（一）抓教师队伍建设，进一步提高教师队伍的整体素质。
我们把提高教师队伍素质作为学校发展的中心工作来抓，转变教师观念，提升教师的爱岗敬业精神，促使教师全心全意地为教育事业服务。
1．建立教师政治学习长效机制，全力抓好教师思想道德素质的提高。一是利用隔周例会，积极组织教师学习上级下发和转发的文件，使教师及时地获取教育信息，准确把握教育动态，紧跟教育发展步伐。二是努力提高党员教师政治素养。以党的群众路线教育实践活动为契机，在教师中开展自查自纠和民主评议活动，通过活动每位教师写出了10篇读书笔记，185份个人自查报告和整改报告，活动取得实效，教师服务意识有所提高，师德师风明显好转。
3．教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。我校充分利用各级各类培训，先后组织领导、教师参加了“教育技术能力”、 “国培”、“中国教育梦、”“敏特英语”、“敏特数学”、、“履职晋级”等培训，培训人次达500余人次，培训经费共计20.5万元，教师队伍整体素质得到明显提高，涌现出一批市级、校级骨干教师和学科带头人，全镇教师队伍结构逐步趋于合理，师资力量不断壮大，教师整体水平明显提升。
3．进一步加强廉政教育，提高防腐意识。利用每学期开学教师会开展一期理论中心组学习，以贯彻《廉政准则》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等为内容，深入开展党风廉政建设活动，落实国家反腐、防腐会议精神，从理想信念教育入手，开展廉政文化进校园，划分党员、中层干部责任区，深入加强示范教育，健全完善腐败风险预警防控机制，深化校务、党务公开工作，大力促进作风建设。一学年来，教职工廉政意识增强，没有出现腐败现象。
（二）推进教学改革，狠抓常规管理，教学质量明显提升。
1．教学常规管理进一步加强。学校抓教学常规管理工作在“实”字上下功夫，在“细”字上做文章。成立常规检查领导小组，由分管教学副校长任组长，带领教导处、教科室每月以备课、教师上课、作业批改、差生辅导、培优进行检查，并将检查结果以书面形式在全镇通报。建立听课制度、查课制度，完善教学常规监控体系，落实常规与考核挂钩，与绩效工资挂钩，切实加强对教师教学行为和教学环节的精细化管理，向过程要质量，向细节要质量。2017年，学校共开展10次教学常规查检，表扬了60多位教师，点名通报了20多位教师。
2．教研工作抓好抓实，成果初步显现。教研是改进教学，提高教师业务水平，活跃学术气氛的一种好形式，是提高教学质量的有力保障。我们抓住“义务教育均衡发展”契机，以“五步自主教学法”、“敏特英语”、“敏特数学”等为平台，通过“送教下乡”、“校际交流”、“结对帮扶”、“课堂竞赛”、“示范课”、“观摩课”等形式，多途径、多方式开展教研工作。一是我们以数学名师工作室为平台分别与秉烈、德厚、红甸等学校进行交流；二是与市三小、一初学校结对，虚心向城区学校学习，并派出40多位教师到市三小、市一初听课和开展同课异构活动；三是积极组织和选派教师参加课堂竞赛活动。
（三）抓好“两基”巩固，入学入园率有所提高。
全面抓好“两基”巩固，切实做好控辍保学工作，把控辍保学工作当作当前教育工作的“重中之重”，加强领导，坚持贯彻“依法控辍、管理控辍、教改控辍”的总体思路，本着“对学生负责、对家长负责、对社会负责”的原则，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，齐抓共管，相互配合。一是加强法制宣传。在每学期初的三月和九月，以教导处为核心，运用一切宣传工具和舆论阵地，通过校会、班会等多种形式，广泛深入宣传《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，增强家长和学生的法律意识，营造一种良好的控辍保学工作氛围。一年来，发了400余份入学通知书，写了3条宣传标语。二是把控辍保学工作作为一项长期而艰巨的工作任务来抓好落实。学校先后制定出台了“学生辍学报告制度”、“家访登记制度”、“学籍管理制度”、“领导包片”、“教师包班级”等制度，随时掌握学生动态，准确了解学生信息，为做好控辍保学工作，打下坚实的基础。三是规范教育教学行为，切实减轻学生负担。按照课程标准开齐、开足所有课程，努力改进教法，提高课堂教育教学质量，面向全体学生，使每一个学生都能得到全面或个性发展。
（四）强化德育工作，进一步提高学生思想道德素质。
学校以培养学生“德、智、体、美”全面发展为宗旨，树立“成才先成人”的教育理念，紧紧围绕全面推行素质教育这一主题，开展德育工作。
1．建立班主任量化考核办法。每个月从班主任津贴中提出20%来，从“班级管理、学生控辍、学生宿舍管理、园地卫生、三操、文明”等方面来对班主任进行考核，惩后面的20%来奖前面的20%，激活了班主任工作。班主任工作管理比上一年有很大提高，校园卫生清洁，学生违纪现象比上一学年下降了2%。
2．以党风廉政和师德师风活动为契机，积极开展各种活动。
在活动中把“德育、廉政教育、师德师风、三生教育、民族团结教育课”的知识渗透进去，多形式、多渠道来培养学生，帮助学生树立正确的世界观、人生观。学校后先开展了“ ‘防溺水、防震、防火应急演练’、五四晚会、乡村少年宫艺术节活动、高雅艺术进校园、法制讲座、交通安全知识讲座，篮球比赛、教师节活动、六一儿童节活动等，活动内容丰富，活动质量显明提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
古木镇中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
古木镇中心学校年末实有人员编制185人。其中：专业技术人员183人，事业工人2人；
离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分古木镇中心学校2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算分析
一、收入决算情况分析
古木镇中心学校2017年度收入合计4046.37万元。其中：财政拨款收入3899.88万元，占总收入的96.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入146.49万元，占总收入的3.62%。与上年对比财政补助收入增加，主要原因分析工资增加。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况分析
古木镇中心学校2017年度支出合计4119.39万元。其中：基本支出3947.42万元，占总支出的95.83％；项目支出171.97万元，占总支出的4.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,主要原因分析缴纳养老保险费、公积金等增加。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出分析
2017年度用于保障正常运转的日常支出3947.42万元。与上年对比增加590.88万元,主要原因分析工资、医疗保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.74％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出分析
2017年度用于保障古木镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.97万元。与上年对比237.85万元,主要原因分析特定行政工作支出减少。
项目支出中对个人和家庭补助支出明细，助学金4450.00元主要用于发放文山市家庭贫困学生救助金。奖励金8000.00元主要用于发放优秀教师奖励金。生活补助1203352.84主要用于发放临时工（食堂、安全员）工资。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况分析
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
古木镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3940.78万元,占本年支出合计的95.66%。与上年对比增加591.3万元,主要原因分析工资、保险等提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.工资和福利支出2980.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%，主要用于支付在职人员工资。
2. 对个人和家庭的补助支出700.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.79%。主要用于临时工工资、学生助学金等；
3.商品和服务支出243.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于办公费、维修费、教师培训费、差旅费、水电费等（相关支出情况）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体分析
古木镇中心学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.85万元，支出决算为3.53万元，完成预算的72.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的63.5%；公务接待费支出决算为0.445万元，完成预算98.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车购置及运行支出减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.64万元，下降15.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降16.95%；公务接待费支出决算减少0.0099万元，下降2.17%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维修减少及严格控制公务接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)、在职人数与12月份人数不一致，主要原因在于，单位有一名下派人员（陆纯老师）。
(二)、机关运行经费支出情况
古木镇中心学校运行经费支出243.51万元，与上年对比减少,主要原因在于，控制日常运行经费。
（三）其他重要事项情况说明
资产负债情况分析
2017年年末资产总额：2424.88万元，对于2017年年初的2457.42万元，其中固定资产增加43.83万元现金及流动资产共减少了7.5万元。2017年年末负债6.66万元，比年初减少3.35万元，为其他应付款。
年末资产负债率=0.27%
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
