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文山市第一初级中学部门2017年度部门决算情况说明

第一部分文山市第一初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中学历教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、结合学校学区化办学要求，充实调整学校领导班子队伍。

2、以激发教职工工作热情和积极性，促进教学质量的提升为目的，改革人事制度，实施逐级聘任制，完善用人机制。

3、修改、完善学校的管理制度，使之适应学区办学的要求。

4、认真落实好“三严三实”和“忠诚、干净、担当”工作，深入治理“为官不为”问题，充分彰显党支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

5、借助总结、巩固群众路线教育实践活动的有利时机，与党风廉政、师德师风建设相结合，建设一支师德高尚、乐学善教的教师队伍。

6、认真执行校务公开制度，向教职工公开学校财务收支、职称申报、师生捐款、教师岗位设置及聘任、绩效工资等情况，增加工作透明度。

7、强化常规工作，实施规范化、精细化管理，向教学常规要规范，向管理要效益，向教改要质量。

8、强化德育工作，依法依规办学，突出学生行为习惯的养成教育，发挥校园文化的育人功能，营造文明、和谐、向上、奋进的良好氛围。

9、强化教师团队建设工作，加强教师培训，为教师培训争取更多机会，促进教师转变观念并形成合理梯队，提高教师素质，使青年教师快速成长，中年教师成名成家。

10、以年级组、教研组、备课组、班级为单位，充分发挥集体智慧，强化课堂教学改革工作，把“五步自主学习教学法”落到实处，使之成为师生教学的自觉行为。

11、加强学校各功能室的管理与使用，充分发挥设备的功能，使之更好地为提高教育教学质量服务，促进学生全面发展及特长生的专业发展。

12、强化学校档案管理工作，加强学校档案收集与整理。建设学校档案室，促进学校管理工作的程序化、规范化、现代化和特色化。

13、强化服务意识和职能，加强学校校产管理、后勤服务工作，充分发挥学校人、财、物的效益。

14、加强信息化建设与培训力度，逐步实现教学工作现代化。

15、合理配备老校区和北校区的教师团队，促进学校教育教学的顺利发展。

16、结合北校区教育教学工作实际，做好校园美化、绿化工作和校园文化建设（硬件）工作。

17、参与北校区基础设施建设，做好教学设备的添置，以满足办学的需要。

18、成立学区校务委员会，每月至少召开一次校务委员会议，安排、布置、总结学区工作。

19、认真开展好师生文体活动，如冬季田径运动会、元旦晚会等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第一初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第一初级中学2017年度末实有人员编制349人。其中：在职在编实有事业人员326人。

离退休人员23人。其中：退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）（一初）2017年度部门决算表.xls

三、2017年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

文山市第一初级中学2017年度收入合计4801.62万元。其中：财政拨款收入4596.64万元，占总收入的95.73%；其他收入204.98万元，占总收入的4.27%。

收入对比表

单位：万元

与上年对比,上年财政拨款收入为2907.7万元，增长率为58.08%，主要增长原因是学校教师增加，财政工资及保险补助发放随之增加。北校区学生增加，学校公用经费有所增加。其他收入本年为204.98万元，为教育局拨名师培训费3万，教育局拨入贫困生救助0.1万元、学区化培训44.19万元，食堂安保员工资154.15万元，优秀学生奖2.5万元，优秀教师奖金1.04万元。

（二）、支出决算情况说明

文山市第一初级中学2017年度支出合计4938.61万元。其中：基本支出4674.82万元，占总支出的94.66％；项目支出263.79万元，占总支出的5％；

支出对比表

单位：万元

1、基本支出情况

2017年度用于保障我校正常运转的日常支出4674.82万元。与上年日常支出2848.74对比,本年列支了调增的工资、保险及公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3655.64万元占基本支出的78.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1019.18占基本支出的21.80％。

2、项目支出情况

2017年度用于保障我校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.79万元。与上年对比项目经费增加,是由于新校区的成立及对新校区的各种项目运转投入建设增加。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第一初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4634.45万元,占本年支出合计的93.84%。与上年的2821.44万元对比增加了1813.01万元,主要原因本年学校教师增加，财政工资及保险补助发放随之增加。北校区学生人数增加，学校公用经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4634.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出3655.64万元；商品和服务支出284.68万元；对个人和家庭的补助558.63万元；其他资本性支出135.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市第一初级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要学校积极响应和遵守国家相关政策，厉行节约。