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文山市工信商务局2017年决算公开说明

监督索引号53262100232201000

第一部分 文山市工信商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市工信商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.工业和信息化工作

①拟订工业转型升级发展战略和政策，协调解决工业转型升级进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

②制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

③监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责电力行政管理、行政执法和电力需求侧面管理工作。

④负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、市级工业转型升级专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化技术改造项目备案。

⑤推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

⑥承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进新兴产业发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

⑦负责煤炭行业管理，拟订煤炭发展战略和行业规划，组织指导煤炭生产、技术改造，推进煤炭资源整合、利用、煤矿矿井整顿关闭；负责全市煤矿安全生产监督管理工作，贯彻落实煤矿安全生产法律法规和政策，监督落实煤矿安全生产责任制，参与煤矿安全事故调查处理；制定节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

⑧指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作。

⑨负责盐业行政管理、盐业行政执法工作，承担盐业有关行政复议和行政应诉工作。

⑩负责组织落实有关信息产业发展的政策措施，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督相关部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

⑪统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

2.商务工作

①拟订国内外贸易、对外投资和对外经济合作的政策措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

②负责推进流通产业结构调整，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

③拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

④承担牵头协调整顿和规范市场宏观经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

⑤负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

⑥组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

⑦推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项和技术（敏感物项和技术、易制毒化学品等）的进出口监管。

⑧牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

⑨负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对文山市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调文山市企业在国外的反垄断应诉工作。

⑩负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责指导外国投资。

⑪负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

3.招商引资和经济协作工作

①贯彻执行国家和省、州、市对内对外开放、招商引资和经济协作的法律、法规和方针、政策；拟订全市招商引资、经济协作工作的政策措施、管理办法和工作方案，并具体组织实施；归口管理全市利用外资的相关协调工作。

②负责全市招商引资、经济协作的统筹规划和统计分析，提出具体意见和建议；负责全市招商引资项目收集和项目库建设工作，建立健全招商信息网络服务，积极为投资者提供咨询服务；负责全市招商引资活动的组织筹划，积极利用各类会展平台开展多渠道、多形式的招商引资活动。

③负责文山州外来投资企业协会文山市联络组的工作；负责组织全市性招商引资活动。

④协调有关部门，为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务，帮助投资者或企业在规定时限内代理办完企业开业和项目开工前的一切审批手续；负责对投资项目实施动态管理。

（二）主要指标完成情况

1.招商引资目标完成情况。2017年，全市共实施国内新签及结转经济合作项目55个（上年结转项目31个，新增项目24个），实际到位资金91.05亿元，同比增长16.43%，完成州政府下达目标任务的103.47%。其中：引进省外到位资金38.01亿元，同比增长26.7%，完成州政府下达目标任务的100.03%；引进省内州外到位资金53.04亿元，同比增长10.04%，完成州政府下达目标任务的106.08%。

2.工业经济指标完成情况。全市全年实现规模以上工业增加值77.3亿元，同比增长14.1%，完成州下达目标任务66亿元的117%；规模工业实现主营业务收入158.7亿元，同比增长8.75%，完成州下达目标任务148亿元的107.2%；实现利税金总额34.6亿元，同比增长14.6%，完成州下达目标任务33.6亿元的102.9%；实现税金总额12.96亿元，同比增长24.54%。

3.商贸经济指标完成情况。2017年，全市社会消费品零售总额累计完成108.63亿元，同比增长12.2%，超额完成全州下达增长12%的任务目标。批发业累计完成118.4亿元，同比增长13.8%；零售业累计完成139.83亿元，同比增长13.4%；住宿业累计完成3.58亿元，同比增长12.9%；餐饮业累计完成46.38亿元，同比增长17%。

1—12月，全市外贸进出口总额完成616万美元（其中：出口584万美元，进口32万美元），同比下降35.7%，完成全年目标任务的56.9%。

4.万元GDP能耗完成情况。全年目标任务为万元GDP能耗下降率2%。上半年，文山市综合能源消费72.83万吨标准煤，同比增长7.62%，单位GDP能耗下降2.96%，顺利完成全年考核目标任务。

（三）主要工作开展情况

1.加大招商引资力度，深化对外交流与合作。一是领导率先垂范，高位推动招商。今年1月、3月、5月、9月、10月、12月，由市委、市政府等四套班子及相关部门组成的党政代表团招商小分队针对我市生物制药、高新电子、农特精深加工方面赴北京、上海、连云港、广州深圳、贵州、湖南、台湾等地，分别与江苏康缘药业股份有限公司、深圳康美药业股份有限公司、广州白云山制药股份有限公司、湖南方盛集团、湖南三一集团、深圳乐新精密工业有限公司、贵阳老干妈风味食品有限公司、中国中药有限公司展开洽谈。根据招商重点和已掌握的业主投资意向，积极主动出击，有针对性地上门招商，形成了“领导带动，部门联动，企业主动，社会推动”的良好招商工作格局。二是突出功能定位，抓好产业招商。突出围绕将文山市打造为“世界三七之都”的目标，依托三七产业园区登高片区为平台，在已完成“六通一平”基础建设的基础上，加快推进标准厂房、保障性住房等配套设施建设，为招商引资打下了坚实基础。同时瞄准全国以三七为主要原料加工的大型制药企业，采取边建设边招商及组团招商、定向招商、以商招商等方式加大招商引资力度，目前，已有云白药、天士力、湖南方盛等为代表的一批企业入园发展，其中已经签约备案项目28个，计划总投资72.3亿元，其中：落户登高片区项目22个，落户东山片区6户。在落户登高片区的21户企业22个项目中，涉及生物制药加工项目19个，申请用地项目已全部完成规划选址；云南白药、天士力、郑保制药、金三奇、三七加工中心等5个重点项目已举行开工奠基仪式，已选址项目陆续动工。同时，依托马塘工业园区为平台，重点打造以铝为主的产业链，转型升级冶金、化工、建材、机械制造产业，布局综合物流及加工中心，配套形成重工产品产出区与流转区。今年，成功与三一重工股份有限公司签订了招商引资协议，目前，三一重工股份有限公司塘子寨片区项目已投入生产。三是借助大型交易平台，主动招商。今年5月，在全州经济工作推介会上，文山市成功签约小黄姜加工建设项目、云南省城投资集团文山市战略合作项目、省政府土地收储公司文山市战略合作项目，中国成套设备进出口（集团）总公司文山市战略合作项目等4个项目，项目协议投资总额达365.2亿元。6月，文山市组织了4家以生物三七制药和高原农特产品加工的企业参加2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，重点宣传和推介以三七为主的优势生物资源，吸引一批企业到文山投资兴业。商洽会上，文山市分别与文山逸龙生物科技有限公司、云南正鼎生物科技有限公司、云南刘源生三七药业有限公司、云南科凌环保科技有限公司签订4个项目协议书，项目协议投资总额达11.3亿元。其中省外投资项目2个，协议投资额8.5亿元，投资方主要来自广东、江西。项目协议投资总额达10.3亿元。商洽会期间，文山市共发放《2017年文山市投资指南》1000册。四是加强政策研究与落实，优化投资环境。为吸引外来企业到文山市投资，我市继续研究出台促进外来投资的优惠政策，优化审批流程，简化办事程序和手续。在维持原有政策的基础上，新出台了《加快文山三七产业园区发展的实施意见》、《文山三七产业园区登高片区项目投资服务指南》、《文山市农业龙头企业扶持奖励办法》和《加快工业转型升级的实施意见》，根据《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5号）以及省、州政府加强招商引资促进工作的有关规定，在国家、省、州给予企业优惠政策的基础上，我市研究出台了《文山市人民政府关于印发文山市促进招商引资若干政策的规定的通知》（文市政发﹝2017﹞37号）；组织制定了中英文版2017年投资指南，为内外资项目推介奠定了良好基础。一系列招商投资环境新政策的出台，为优化文山市投资环境，提高招商引资实效奠定了坚实基础。五是提高服务质量，促招商项目发展。积极扶持引导骨干企业结合自身特点和发展方向，采取合资合作、嫁接改造等方式，与外地项目进行对接，整合资源优势，延伸产业链条，确保在以商招商上取得突破。不断深化行政审批制度改革，推行“一站式”、“窗口式”服务，采取处级领导挂钩项目服务机制，制定联席会议制度定期召开联席会议来推动项目。积极协助外商办理项目立项、公司注册、选址、环评等各项前期工作，定期或不定期对项目的实施情况进行跟踪了解，及时了解掌握项目推进情况和存在困难，并通过各种渠道帮助企业协调解决实际问题。做好已签订招商项目政策服务兑现工作，2017年以来，共兑现文山创佳文房地产开发有限公司、文山州诗达商贸有限公司两家企业项目优惠政策奖励资金533.46万元。

2.狠抓工业经济发展，促进工业转型升级。一是强化政策落实，完善政策措施。认真贯彻落实国家供给侧结构性改革和省、州加快民营经济发展、促进工业经济转型升级、促进经济平稳健康发展、制造业扩销促产等一系政策措施，进一步提振企业发展的信心和决心。二是加大扶持力度，争取扶持资金。继续实施“两个10万元”微型企业培育工程，全年共完成三批240户的年度目标任务，拨付补助资金720万元。分别筛选了文铝、三一筑工、金川生物、娘子军等工业类项目组织上报省工信委和省财政厅，争取2017年度省级财政资金扶持，共获得扶持资金155万元；积极帮助企业申报2017年第一季度制造业扩销促产和纳规补助。三是推进产业转型升级，提升产业发展质量。深入贯彻落实省委、省政府关于煤炭产业转型升级的系列决策部署，全力推进我市煤炭产业转型升级工作。目前，大凹煤业公司已经纳入国家产能过剩补助盘子，目前在做相关善后工作。积极开展整治烧结砖厂促进转型升级工作。截至3月底，全市16家烧结砖厂已全部关闭并拆除砖窑及生产设备，需兑现拆除补助资金4907.67万元，全年共兑现4500万元。剩余资金预计在2018年初全部兑付。四是加大规模企业培育，壮大工业经济总量。坚持把企业纳规工作作为壮大工业经济总量的重点工作来抓，加强与统计部门的协调配合，对主营业务收入在2000万元以上的企业和新建投产项目开展摸底调查，认真梳理，加大培育，目前已对文山康辉中药饮片有限公司、高田三七、华信三七等11户企业进行了调查摸底，力争2017年新纳规企业6户以上。五是加强节能降耗工作，促进产业生态发展。加强节能指标监测分析，加大重点耗能项目管理，严格拟引进项目节能审核把关，确保全年单位GDP能耗下降目标顺利实现，产业生态发展水平进一步提高。文山市正泰锰业有限公司1ｘ6300KVA矿热电炉、云南壮山实业股份有限公司φ3.3×50米（2号线）回转窑生产线1条，产能35万吨已被列为2017年淘汰计划中。目前，各项工作正有序开展，预计11月前完成文山市正泰锰业有限公司1ｘ6300KVA矿热电炉拆除工作；云南壮山实业股份有限公司φ3.3×50米（2号线）回转窑生产线拆除工作于7月12日启动，10月19日通过州级考核验收。全年淘汰文山市建成区10蒸吨及以下燃煤锅炉41户48台。六是加强盐业管理，确保用盐安全。对全市食盐批发市场、大超市、餐馆、学校食堂、渉盐门店进行全面检查；加大盐政稽查和假盐查堵工作力度，以敢于啃硬骨头、涉险滩之勇气，重拳出击、铁腕治盐，特别对重点镇、偏远村及城乡结合部进行重点查堵，防止各类私假盐等不合格盐品流入我市，确保人民群众食盐安全、人民群众身体健康。全市共出动检查人员602人次（含乡镇），车辆190余台次，检查零售商店419户，学校食堂212户，餐饮单位109户，农贸市场28个。自盐改政策实施后，食盐市场区域放开和价格放开省外食盐经销商到我市经营食销售企业目前共有11家，其中因违反国家、省、州盐改政策的有6家，根据《文山州工业和信息化委员会关于进一步清理整顿全州盐业市场的紧急通知》（文工信〔2017〕120号）和《文山州工业和信息化委员会关于转发省工信委规范盐业行政执法工作文件的通知》（文工信〔2017〕145号）的要求，2017年4月26日联合市场监督管理、公安、疾控等部门，对手续不符合国家、省、州盐改政策、涉嫌二次批发的经销食盐企业和批（转代）发食盐的企业进行了清理，共封存7户企业加碘食盐产品121.85805吨， 经各省外食盐经销商和配送补充完善手续和整改到位后，陆续在我市上市。七是加强无线电管理，确保通讯安全。加大无线电知识宣传和对讲机、无线电机站的管理，积极开展2017年度无线电频率占用费催缴、国防信息动员调查等工作，积极协调移动、电信、联通参与全市提升城乡人居环境行动计划，进一步提升通信、互联网服务经济发展的能力。

3.加强市场培育监管，加快商贸物流业发展。一是加强行业市场监督管理。加强品牌汽车和二手车市场监管，为16户二手车交易市场、二手车经销公司办理年检初审手续。加强成品油经营市场监管，及时了解和掌握全市成品油购进、销售、库存情况。加强油站安全生产管理，层层签订责任书，出动65人/次对全市加油站开展定期或不定期、节假日前安全检查工作，杜绝安全事故的发生。加大油站经营资格审查力度，对44户加油站《成品油零售经营批准证书》进行了年检。加大油站建设项目协调服务，做好新建和改扩建加油站的审查、上报审批工作。按照《文山市人民政府办公室关于进一步加快推进中石化公司24座加油站建设的通知》（文政办发〔2016〕282号）文件要求，认真履行牵头部门职责，协调推进中石化24座加油站建设工作。根据《文山州人民政府办公室关于印发文山州2017年成品油专项治理行动实施方案的通知》（文政办发〔2017〕218号）相关要求，牵头拟订我市实施方案并按要求认真开展各项治理工作。加强典当拍卖行业监管，对我市6家典当行、3家拍卖企业不定期开展检查，截至目前累计办理拍卖业务备案共计61件。积极配合有关部门开展食品、生猪屠宰、禽流感疫情的排查与整治。先后配合市市管局开展春、秋两季开学校园食品安全排查检查。多次配合街道办、市农科局、公安局开展私屠滥宰的综合治理，取缔违法违规经营行为。配合市金融办、市市管局开展云普大宗农产品交易中心的违规清理整顿等，有效维护了市场秩序。二是加大商贸流通企业培育。将培育限额以上商贸企业工作作为2017年市场主体培育的重中之重，采取切实可行的措施，引导和鼓励个体经营户向限上企业转型，壮大限额以上商贸企业队伍，提高限额以上商贸企业的销售能力和水平，提高限额以上商贸企业销售额在社会消费品零售总额的比重，不断提升批零住餐销售额对全市经济增长的贡献率。文山市已纳入限额以上统计的企业共65户(其中批发和零售企业52户，住宿餐饮企业13户)，2017年申报纳限3户。落实相关优惠政策，鼓励企业积极申报纳限，增强企业发展信心。今年，共兑现限额以上企业稳增长奖励资金190万元，进一步促进消费增长。三是加大外贸企业培育力度。着眼扩大对外开放，开拓国外市场，深入企业加强调查研究，及时分析总结我市外贸工作中遇到的新情况、新问题，推广发展中的新特点、新经验，切实加强对外贸企业的全方位、多层次服务。认真落实进出口奖励措施，支持符合条件的企业争取省的农产品、机电产品出口奖励政策，争取州级外贸进出口奖励政策，今年，共争取并兑现州级外贸奖励资金16.55万元、市级外贸奖励资金6万元。四是深入实施全国电子商务进农村综合示范项目。深化与阿里巴巴、苏宁易购、京东等电商平台和杭州闻远科技有限公司及中国电信、中国邮政等本地企业的合作，市级电子商务公共服务中心、农村物流分拨中心运营稳定，建设村级电商服务站140个，电商培训达到4241余人次，市乡村三级电商公共服务体体系服务群众3万余人次。今年8月文山市获国家商务部电子商务进农村综合示范县绩效评价为云南省第一位，也是全省唯一一个优秀县（市）。全年县域电子商务网络交易额预计达17亿元，同比增长13.3%，网络零售交易额2亿元，同比增长53.4%，配送农村电商包裹达44万个，同比增长84.2%。

4.强化安全生产和综治维稳工作。一是加强安全生产管理。层层落实安全生产责任，加强对所辖的工贸企业和食盐行业、油站、已建电站等行业的监管，精心组织开展日常检查及元旦、春节、州庆等节假日专项检查活动，督促企业及时整改存在的问题，确保行业安全生产。二是高度重视综治维稳工作。积极开展“平安文山”“平安单位”“平安家庭”的创建活动。认真做好我市辖区内国有企业改制后历史遗留问题的职工群体信访上访事项的办理工作，全年主要接访了原文山州化工厂、原文山州造纸厂、文山州糖果厂、文山糖厂各类信访事项等9件，召开各种接访、协调、解释会议35次，接待反映问题人员95批次，接待各类上访人员代表654人次，对上访人员提出的问题依法依规进行了答复。三是深入开展普法依法治理。一是认真组织单位的普法学习及考试工作，二是充分利用“1.14”、三月法制宣传月、“3.15”消费者权益保护、中国水周、“六五环境保护日”“6.26”等普法各类宣传活动，认真宣传工信商务、招商宣传资料，全年共发放普法各类宣传资料5000余份。

5.加强组织和机关作风建设。一是认真落实党建工作目标责任制，与所属党总支（支部）签订年度党建工作目标责任书，加强分类指导，严格督促检查，严格考核奖惩，切实加强基层组织建设。二是以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，认真落实全面从严治党主体责任制、“一岗双责”、中央八项规定等制度，深入开展“庸懒散拖”、“六个严禁”和“为官不为”、干部不作为、乱作为等损害群众利益问题专项整治工作，进一步加强党内政治生态建设。

6.加强精准扶贫和精神文明建设。扶贫工作方面：认真贯彻落实脱贫攻坚要求，深入开展“挂包帮，走转访”，积极参与扶贫动态管理、危房改造等有关工作。引导群众发展万寿菊730亩。帮助麻栗寨村解决扶贫资金6.5万元，建设物资水泥150吨。慰问麻栗寨贫困学生（含物资折合）3.2万元。精神文明建设方面：以参与开展创建全国文明城市为契机，大力开展志愿者活动进行宣传教育，引导社会文明言行养成。同时，在单位内部积极开展文明用语、文明服务活动，大力倡导干部职工爱岗敬业、无私奉献，努力培养高尚的道德情操和文明健康的生活情趣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市工信商务局2017年度部门决算编报的单位共1个。为一级行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市工信商务局2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制5人；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员7人），事业人员6人。

离退休人员68人。其中：离休10人，退休58人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市工信商务局2017年度收入合计9802.19万元。其中：财政拨款收入3765.45万元，占总收入的38.42%；其他收入6036.74万元，占总收入的61.58%。与上年对比增长15.72%，主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

文山市工信商务局2017年度支出合计10675.76万元。其中：基本支出1024.85万元，占总支出的9.6％；项目支出9650.92万元，占总支出的90.4％。与上年对比增长27.43％,主要原因是项目支出增长了33.97％，主要是兑现民营企业发展资金、电子商务工程款等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障正常运转的日常支出1024.85万元。与上年对比降低了12.67%。主要是厉行节约降低了公务接待以及公务用车运行维护费等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.88％。

（二）项目支出情况

2017年度用于项目支出经费9650.92万元。比上年增长了33.97。主要是主要是兑现民营企业发展资金、电子商务工程款等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市工信商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出4613.43万元,占本年支出合计的43.21%。与上年对比增长48.98%，主要原因是兑现民营企业发展等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1024.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.2%。主要用于人员工资、日常公用支出、春节慰问企业经、招商引资工作经费等；

2.社会保障和就业（类）支出208.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于工伤保险、生育保险、抚恤金以及离退休人员工资等的支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出43.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；

4.节能环保支出304.36万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于煤炭行业化解产能过剩奖补资金支出。

5、资源勘探信息等支出1664.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%。主要用于微型企业扶持资金、工业信息产业支出。

6.商业服务业等支出1323.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.7%。主要用于电子商务培训费、工程建设资金等支出。

7.住房保障（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市工信商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为18.9万元，完成预算的39.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.26万元，完成预算的26.08%；公务接待费支出决算为12.63万元，完成预算的52.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格厉行节约，精减人员接待费支出和严格按公务用车管理办法，不违规使用车辆，从而减少了运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.28万元，下降44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少1.88万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算/减少8.3万元，下降57%；公务接待费支出决算减少5.11万元，下降28.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格厉行节约，精减人员接待费支出和严格按公务用车管理办法，不违规使用车辆，从而减少了运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占33.14%；公务接待费支出12.63万元，占66.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查、项目跟踪等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.63万元。其中：

国内接待费支出12.63万元，共安排国内公务接待140余批次，接待人次2530余人。主要用于接待电子商务考察团、项目接洽等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市工信商务局2017年机关运行经费支出1024.85万元，与上年对比降低了12.67%。主要是严格厉行节约降低了公务接待以及公务用车运行维护费等。机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市工信商务局资产总额1366.66万元，其中，流动资产1164.98万元，固定资产201.68万元。与上年相比，本年资产总额减少2149.84万元，其中固定资产减少128.93万元。清理减少5台车辆（公车上交平台），账面原值126.26万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购固定资产支出0.42万元。

(四)绩效自评信息情况

文山市工信商务局根据2017年年初预算的绩效目标，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，支出科目规范，项目设立依据充分、目标明确，兑现及时，实现了预定的绩效目标，取得了较好成效，效能也得到了提高、获得了企业的一致好评。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。