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文山市第一小学2017年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能：积极推行素质教育，依法治校治教。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度本单位主要有以下工作重点：1、努力完善中小学校园文化建设，改善教学环境；2、加强教师培训力度，提升教师业务素质及业务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第一小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(文山市第一小学)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第一小学2017年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员98人。其中：离休0人，退休98人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第一小学2017年度收入合计2470.35万元。其中：财政拨款收入2423.25万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.1万元，占总收入的1.9%。

二、支出决算情况说明

文山市第一小学2017年度支出合计2466.72万元。其中：基本支出2000.04万元，占总支出的81％；项目支出0万元，社会保障支出466.68占总支出的18.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市第一小学机构正常运转的日常基本支出2000.04万元。主要原因分析2017年度教职工工资，社会保障缴费，住房保障支出等都较之上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2017年度文山市第一小学机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第一小学2017年度一般公共预算财政拨款支出2423.25万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加171.05万元，主要原因是2017年度在职人员和人员工资及社会保障缴费等较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2466.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出2000.03万元；社会保障和就业支出224.42万元；医疗卫生与计划生育支出114.37元；住房保障支出127.89万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

“三公”出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校下乡，外出出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市第一小学2017年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。附表6：

注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。