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文山团市委2017年度部门决算

监督索引号53262100271201000

文山团市委2017年度部门决算

第一部分文山团市委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山团市委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、领导全市得共青团工作，组织全市共青团组织围绕即文山市改革、发展、稳定的大局开展工作，在文山市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作。

4、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作

5、负责全市青年统战工作。

6、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、指导和帮助市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9、承办市委、市政府和团州委交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、青少年思想教育引导；2、希望工程；3、青年就业创业；

4、青年志愿者行动；5、青年文明号活动；6、预防青少年犯罪工作；7、青少年法治建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山团市委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山团市委2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山团市委2017年度收入合计174.24万元。其中：财政拨款收入143.49万元，占总收入的82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.75万元，占总收入的18%。与上年对比下降57.46万元，主要原因分析2017年度减少项目收入，所以有所下降。

二、支出决算情况说明

文山团市委2017年度支出合计183.66万元。其中：基本支出105.20万元，占总支出的57％；项目支出78.45万元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少25.58万元,主要原因分析2017年减少部分项目支出，所以有所下降。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山团市委机关正常运转的日常支出32.34万元。与上年对比上基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.86万元，占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山团市委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.45万元。与上年对比有所下降,主要原因分析项目拨款数比去年有所减少。2017年文山团市委围绕党委政府中心工作，深入开展“我爱文山”系列活动以及创建文明城市志愿服务活动，依托未成年人司法项目办开展青少年维权等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山团市委2017年度一般公共预算财政拨款支出157.7万元,占本年支出合计的86%。与上年对比减少3.42万元,主要原因分析项目经费拨款数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出157.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障团市委机关正常的运转以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未涉及外交（类）有关事务。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要本单位未涉及国防（类）有关事务。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要本单位未涉及公共安全（类）有关事务。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山团市委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实施公务用车改革运行费减少，在公务接待上认真履行厉行节约的原则。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.2万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实施公务用车改革运行费减少，在公务接待上认真履行厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.47万元。其中：

国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展共青团及少先队工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山团市委2017年机关运行经费支出11万元，与上年对比减少2.44万元，主要原因分析认真履行厉行节约原则，严控接待费、公务用车维护及办公耗材开支。文山团市委运行经费主要用于电话费、办公耗材、餐旅费、“三公”经费及工会费的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山团市委部门资产总额55.09万元，其中，流动资产34.42万元，固定资产20.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.98万元，其中固定资产减少22.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.14万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262100271201111