阿里彩票

文山市思源实验学校2017年度部门决算

第一部分 文山市思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学义务教育，全面推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、坚持以质量为中心，务实推进教育教学工作。一是狠抓教学常规，开展各种教学常规和教研活动。二是认真组织学习高效课堂建设理论知识，推进高效课堂改革。三是加强中青年教师的培养，实施“黄红蓝工程”，开展青年教师培养工作，促进专业化成长。

2、以育人为中心，扎实开展德育工作。坚持“刚性管理、人文关怀、精神激励”相结合的原则，实施三个管理（目标管理、制度管理、情感管理），推行四项制度（首问负责制、干部轮岗制、竞争上岗制和末位淘汰制），大力加强四支队伍（干部、班主任、教科研、中青年教师队伍）建设。

3、夯实团队管理，加强队伍建设。一是通过开展班主任培训，主题班会示范课等活动，认真做好班主任评价与考核工作，努力提高教师队伍的整体水平。二是加强团队建设，依托团委活动，扎实做好未成年人思想道德建设工作。

4、加强安全管理，打造平安校园。一是制定完善学校安全工作方案、预案，成立学校安全工作领导小组，明确职责，确保安全工作组织落实到位。二是加大学校安保设施建设和投入，强化人防、物防、技防能力建设，安保能力大幅提升。三是多形式加强对师生的安全宣传教育，提升师生安全意识能力。

5、完善设施建设，优化生活环境。一是为确保学校正常教学秩序，积极争取资金，完善教室、食堂、学生宿舍等基础设施，加大校园文化建设的投入力度，着力打造智慧校园、书香校园、平安和谐校园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市思源实验学校2016年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市思源实验学校2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人，事业编制124人；在职在编实有行政人员0人，事业人员124人。比上年年末增加50人，为2017年9月新招聘及调入教师。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市思源实验学校2017年度收入合计2935.71万元。其中：财政拨款收入1443.15万元，占总收入的49.16%；其他收入1492.56万元，占总收入的50.84%。

二、支出决算情况说明

文山市思源实验学校2017年度支出合计2031.60万元。其中：基本支出1435.74万元，占总支出的70.67％；项目支出595.86万元，占总支出的29.33％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校正常运转的日常支出1435.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市思源实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1435.74万元,占本年支出合计的70.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文山市思源实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1435.74万元,占本年支出合计的70.76%。主要用于工资福利支出1129.91万元，商品和服务支出86.68万元，对个人和家庭的补助支出196.62万元，其他资本性支出22.51万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市思源实验学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市思源实验学校运行经费支出1435.74万元，与上年对比有所减少，减少1155.74,主要原因分析学校上年新成立，维持学校正常开展教育教学活动所需经费大，本年度虽然学生人数有所增加，大部分采购都在上年完成，故本年度学校运行经费支出有所减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市思源实验学校资产总额1913.69万元，其中，流动资产1055.19万元，固定资产858.50万元。与上年相比，本年资产总额增加1783.77万元，其中固定资产增加850.29万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

文山市思源实验学校情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。