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文山市水利电力勘测设计队2017年度部门决算公开

第一部分 文山市水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、贯彻执行国家有关工程设计资质管理条例和资分级标准，依法开展水利工程勘测设计。

(2)、负责全市农田水利工程勘察（测）设计工作。

(3)、对全市水利工程进行安全鉴定，评估和除险加固设计，并对测绘、设计资料进行整编和分析并归档，解决监测中出现的技术问题。

(4)、参与水利工程重大问题的调查处理，提出技术分析和处理报告。

(5)、负责对工程建设项目提供水土保持方案编制、设计。

(6)、配合有关部门做好水利工程环境保护、水土保持、保护水源、防止水质污染等的规划与实施工作。

(7)、完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成文山市德厚镇铁则村上屋乌养鱼合作社实施方案；2、完成文山市红甸乡茂克、红甸水池修复工程实施方案；3、完成新平街道泵房工程；4、完成马塘镇黑末村花庄片区正大果业饮水安全及高效节水工程实施方案；5、完成文山市柳井乡梅子箐人畜饮水工程实施方案；6、完成古木镇田尾、斑鸠冲管道灌溉工程实施方案；7、文山市小街镇落水洞片区引水工程实施方案；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市水利电力勘测设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市水利电力勘测设计队2017年末实有人员编制46人。其中：事业编制46人；在职在编实有事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市水利电力勘测设计队2017年度收入合计645.18万元。其中：财政拨款收入645.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加115.57万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

文山市水利电力勘测设计队2017年度支出合计647.43万元。其中：基本支出647.43万元，占总支出的0％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加69.75万元,主要原因分析是职工工资福利增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市水利电力勘测设计队正常运转的日常支出647.43万元。与上年对比增加69.75万元,主要原因分析是职工工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为599.84万元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出47.6万元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

我单位无项目，故无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市水利电力勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出647.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加69.75万元,主要原因分析是职工工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出647.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出及单位日常商品服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市水利电力勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.28万元，支出决算为1.66万元，完成预算的38.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成预算的37.15%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的1.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车油卡内有往年的结余，公务接待频率减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.24万元，下降42.76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降42.18%；公务接待费支出决算和去年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车油卡内有往年的结余。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占95.78%；公务接待费支出0.07万元，占4.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勘测设计所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次14人。主要用于勘测设计发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市水利电力勘测设计队资产总额183.17万元，其中，流动资产2.44万元，固定资产180.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产180.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.44万元，其中固定资产增加6.44万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。