第一部分文山市马塘中心敬老院概况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文山市马塘是中心敬老院概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据文山市人民政府文件文政复〔2011〕380号文件《文山市人民政府关于设立文山市马塘中心敬老院的批复》精神，设立文山市马塘中心敬老院，为文山市民政局下属全额拨款的股所级事业单位。
文山市马塘中心敬老院的主要职能是提供收养服务，弘扬救助精神。无偿或老人自愿有偿收养服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
贯彻执行五保供养和敬老院工作的方针、政策、法规，为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的五保老人以及自费寄养的老人，提供照料、娱乐、康复和医疗等服务；维护供养人员的合法权益，不断提高五保人员的生活水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市马塘中心敬老院2017年度部门决算编报的单位共1个。即公益一类事业单位文山市马塘中心敬老院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市马塘中心敬老院2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（管理人员4人，专技人员1人）。
实有车辆1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市马塘中心敬老院2017年度收入合计124.37万元。其中：财政拨款收入87.02万元，占总收入的70%，其他收入37.35万元，占总收入的30%。与上年对比财政补助收入有所上升，主要原因是2017年度完善规范奖励政策。
二、支出决算情况说明
文山市马塘中心敬老院2016年度支出合计127.71万元。其中：基本支出127.71万元，占总支出的100％。与上年对比有所上升,主要原因是2017年度完善规范奖励政策。物价上涨，老人生活费用逐年增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障文山市马塘中心敬老院机构正常运转的日常支出127.71万元，与上年对比有所增加,主要原因分析主要原因是2017年度完善规范奖励政策。物价上涨，老人生活费用逐年增加。包括人员经费支出87.53万元，占基本支出的68.54％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出40.18万元，占基本支出的31.46％。
（二）项目支出情况
项目支出为0万元，占总支出的0％，比上年增加0万元，增长0%，
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市马塘心敬老院2017年度一般公共预算财政拨款支出80.29万元,占本年支出合计的62.87%。与上年对比有所增加,主要原因分析2017年度完善规范奖励政策。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出80.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资和福利支出，住房公积金支出，政府临时人员工工资支出及日常公用经费的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
文山市马塘心敬老院2017年度“三公”经费财政拨款0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，比2016年下降0.5万元，下降率为87.7%。下降的原因是我单位车辆无编制，属后勤保障用车，有一部分车辆运行维护费用用其他收入支出。占100%；公务接待费支出0万元，比上年增长0万元，增长为0%。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
我单位属事业单位，无机关运行经费支出情况
第四部分名词解释
1、其他收入:主要包括民政拔的老人生活经费及社会爱心人士捐赠金、慰问金及部分老人入住的生活补助金。
2、基本支出：主要包括老人日常生活经费、院内维修（护）费，单位职工工资、保险等，政府购买临时人员工资及日常公用经费。
