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文山市水务局2017年度部门决算

监督索引号53262100333201000

第一部分 文山市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市水务局是市政府主管水利、农村电力、水产的行政职能部门，统一管理全市水资源、水力资源和水产资源及河道、塘堰、水库、水域的综合开发利用，主管全市防汛抗旱排涝工作，负责全市水利水产行业管理。

1.贯彻执行国家和省有关水行政的方针、政策和法规，拟订水利工作的政策、规范性文件、并监督实施。

2.拟订水利工作中长期规划及年度计划、主要流河的综合规划并监督实施。

3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）;负责拟订全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织有关我市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布市水资源公报。

4.拟订节约用水政策、编制节约用水规划、制定有关标准、主管和监督节约用水工作。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟订水资源保护规划并实施监督管理;负责水功能区的划分，监测河流水库的水量、水质。

6.组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷。

7.负责对水利国有资产的监督和管理。

8.组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广。

9.组织、指导全市水利设施、河道、水库及其岸线的管理与保护;负责全市河道堤防、河滩及堤防护堤地范围内原建设项目进行审核。

10.指导农村水利工作;协调农田水利基本建设和农村乡镇供水、人畜饮水工作。

11.组织全市水土保持工作,负责制定水土保持的工程措施规划,组织、指导水土流失的监测和综合防治。

12.组织建设和管理水利工程，指导水利队伍建设。

13.负责水利系统的科技管理和职工队伍的教育培训工作。

14.承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.水利扶贫成效显著。一是按照扶贫饮水“人均每天获得水量20升，取水半径不超过1公里”的指标，我局结合各乡镇（街道）摸底调查结果，通过3次认真细致的调查核实，目前，全市已无饮水未达标的人口。二是2017年争取资金2亿元启动实施了柳井片区、喜古片区及27个贫困行政村供水工程，为在2018年实现全市所有行政村通自来水的目标打下坚实的基础。三是按照行业职责，主动联系全市2017年实施易地扶贫搬迁的乡镇（街道），高效快捷的办理易地扶贫搬迁水土保持方案共23个。四是全局领导干部职工共104人挂钩帮扶德厚镇乐竜、以奈黑2个村委会149户520人。去年以来，全局干部职工共走访、入户调查挂钩户及宣传扶贫政策10余次700余人次。划拨水利维修资金45万元和积极协调2017年度石漠化治理项目解决乐龙村委会基础设施薄弱的问题。截至目前，所挂钩贫困户共脱贫69户脱贫（其中有3户返贫户）

2.水利投资超过预期。2017年，州水务局下达我局水利投资任务3.18亿元，其中：基建投资2.18亿元，农水投资1亿元。截至2017年12月，共完成水利建设投资3.42亿元，占全年任务数的107%，其中：基建投资完成2.38亿元，占全年任务数的109.34%；小农水投资完成1.04万元，占全年任务数的103.35%。

3.水利工程如期推进。一是水源工程稳步推进。摆依寨水库、新马房水库、深沟水库主体大坝实现封顶，盘龙山水库建成顺利蓄水，现正进行溢洪道、灌浆平台、护坡、输水工程等附属工程的实施。二是农水工程成效显著。柳井片区供水工程主管通水、喜古片区饮水工程顺利推进，21个贫困村行政村供水工程建设完工并实现通水，有效解决了全市6.5万人的饮水安全问题。三是农灌设施逐年加强。古木中型灌区建设项目竣工验收，启动实施2017年度中央财政小农水重点县项目，积极开展2018年度项目编制工作，开工建设坝心乡核桃寨片区、小平坝片区高效节水灌溉项目，完成新街牛么底高效节水灌溉续建工程。四是其他工程进展顺利。启动芹菜塘、打铁寨、毛草冲、那垮冲4件病险水库除险加固建设工程。岩溶地区石漠化综合治理工程完成沟渠建设1.7km。暮底河水库水土保持监测站建设完成。实施完成盘龙河治理河长4.8公里、新建河和堤护岸9.6公里。

4.防汛抗旱扎实有效。一是及时有效开展抗旱工作。2017年，全市共出动运水车431辆次、抗旱救灾人数3.1万人，投入抗旱抽水机6438台套、抗旱设施泵站2处、抗旱资金436万元（其中：中央、省级资金40万元，群众自筹396万元），临时解决了集镇和农村2.2951万人生活用水和0.85万头大牲畜饮水困难问题。二是加快抗旱应急工程建设。实施完成2014年度、2015年度4条抗旱应急供水管道工程和22口抗旱应急备用井工程收尾工作并投入使用，完成2016年度的抗旱应急工程古木片区、古木纸厂片区2条抗旱应急供水管道工程。三是确保汛期安全度汛。严格落实防汛行政首长负责制，加强水库安全管理，认真开展防汛演练，落实领导带班责任制，加强防汛值班，加大督查巡查力度，全面排查安全隐患，及时启动了1次防汛应急响应，动员0.76万人投入到防汛抢险第一线，向灾区投入防汛资金48万元，投入排涝器具236台套，紧急转移避险人口25人，确保了水利工程安全度汛。

5.依法治水力度加大。一是加大法治宣传力度。利用“世界水日”、“中国水周”、“三月法制宣传月”等开展水法律法规宣传，通过到各乡镇、市中心广场等发放宣传资料，张贴宣传标语等形式加强水法律法规宣传，提高民众知法守法意识。2017年，共发放宣传资料3.8万余份，出动宣传车18辆次，宣传人员70余人次，接受群众现场咨询1600余人次。二是严格履行执法责任。严格执行执法巡查制度，依法查处水事违法案件，对境内水库、河道、生产及开发建设项目等开展专项巡查，全年共开展执法巡查70余次，出动执法人员200余人次。三是依法征收涉水费用。坚持依法治水管水,有效协调涉水利益，严格按规定征收水资源费、水土保持补偿费。2017年，共征收水资源费127万元，水土保持设施补偿费105.48万元。四是强化水环境保护。继续开展文山市水资源监控能力建设及文山市暮底河水库、小河尾水库农村饮用水源地保护工作，编制出台暮底河水源地保护工作方案，加快推进暮底河水库水源地安全保障达标建设。五是大力开展“平安文山”创建活动，认真做好涉水事务矛盾纠纷的排查管控，切实维护社会稳定。

6.河长制工作初见成效。编制出台市、乡级工作方案，编制完成《文山市全面推行河长制行动计划》《河长手册》，完成河湖库渠分类、分级管理名录工作，出台河长会议制度、信息共享制度等6项制度，积极开展河道清洁行动，实行市级单位分段负责开展清洁行动，全面清理河岸垃圾及河面的废弃漂浮物。认真开展巡河工作，目前，全市累计巡河222次，市级河长开展巡河30人次，乡级河长开展巡河100人次，村（社区）级河长开展巡河92人次，基本实现三级“河长”巡河全覆盖。另外，在全州率先创新性地成立了盘龙河检察室、盘龙河法庭和盘龙河派出所，初步形成了河长制的推行前期靠人治，推行中后期靠法治的工作格局。

7.“两案”办理按时完成。2017年我局承办的人大建议、政协提案共34件，其中，人大建议23件，政协提案11件。为确保高质、高效完成两案办理工作，我局将两案办理纳入日常工作事项，指定具体责任领导和责任人，明确完成各项工作的时间节点，及时主动地与涉及代表、委员沟通协商，通过努力，截至目前，我局完成人大建议、政协提案建设项目14件，完成市级专项补助资金投资169万元。

8.自身建设纵深推进。一是坚持把基层党建工作、党风廉政建设等与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，相互融合，相互促进，协调发展。严守政治纪律和政治规矩，严格落实全面从严治党主体责任制和“一岗双责”制，严格执行“三重一大”民主集中制和主要领导末位表态发言制，积极开展党风廉政建设派单制工作，认真贯彻落实中央八项规定和省州市实施办法，加强“三公”经费管理，集中整治“庸、懒、散、拖”等不良风气，积极支持纪检组开展工作，切实改进工作作风，树立了良好的行业形象。二是加强干部职工的教育、管理和监督，加强基层党组织建设，优化基层党支部设置，党组织覆盖面进一步扩大；积极支持和改进工青妇、老干部工作，进一步健全完善基层工会组织，扩大工会和女职工组织的影响力。及时启动了推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，认真落实“三会一课”制度、党员积分管理制度和党建工作派单制，严格执行“党费日”制度。全年共开展理论中心组学习2次，指导督促各党支部召开支委会12次、党员大会4次，开展党员积分管理上墙12期，开展党员进社区活动6次400余人次，通过一系列的活动开展，进一步提升了全局党员干部的宗旨意识，为打赢脱贫攻坚战提供坚强的组织保证。三是结合“两学一做”学习教育常态化制度化，把强化理论武装、夯实思想基础作为精神文明建设的重中之重，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，牢牢把握正确舆论方向。2017年，全局共正面宣传党的路线、方针、政策60余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市水务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：文山市水务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．文山市水务局2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制18人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

2．离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

3．实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市水务局2017年度收入合计52684.32万元。其中:财政拨款收入5161.93万元，占总收入的10%；其他收入47522.39万元，占总收入的90%；与上年收入对比减少了573.43万元，主要原因分析：财政拨款收入较上年减少了6051.72万元是地方财政拨款减少了对水利项目资金的投入；其他收入较上年增加了5478.29万元是通过融资、涉农资金统筹整合等方式加大了对水利项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

文山市水务局2017年度支出合计27293.23万元,其中:基本支出840.82万元，占总支出的3％；项目支出26452.40万元，占总支出的97％；与上年支出对比增加了3746.30万元,主要原因分析：2017年增加了人员增资、移民工作经费；文山市通过融资、涉农资金统筹整合等方式加大了对水利项目资金的投入支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市水务局机关正常运转的日常支出840.82万元。与上年对比增加了125.8万元,主要原因分析：2017年增加了人员增资、移民工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市水务局为完成水利事业任务，全面落实新时期中央水利工作方针和省州市兴水惠民决策部署，用于水利的项目支出26452.40万元。与上年对比增加了3620.49万元,主要原因分析：文山市通过融资、涉农资金统筹整合等方式加大了对水利项目资金的投入支出。具体项目开支如下（单位：元）：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出10084.81万元,占本年支出合计的36.95%。与上年对比增加了2096.72万元,主要原因分析：就盘龙河城区段治理项目增加支出2134.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出48.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.8万元，死亡抚恤1.01万元，财政对工伤保险基金的补助0.67万元，财政对生育保险基金的补助1.53万元；

2.医疗卫生与计划生育支出26.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于行政单位医疗16.99万元，公务员医疗补助7.93万元，其他行政事业单位医疗支出1.98万元；

3.节能环保支出97.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于其他风沙荒漠治理支出97.90万元；

4.农林水支出5894.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.45%。主要用于行政运行562.42万元，水利工程建设1593.66万元，水利工程运行与维护44.36万元，水利前期工作197.05万元，水土保持77.82万元，防汛71.86万元，抗旱678.73万元，农田水利1694.81万元，农村人畜饮水544.18万元，其他水利支出429.43万元；

5.住房保障支出27.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于住房公积金27.70万元；

6.其他支出3989.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.56%。主要用于其他支出3989.75万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.92万元，支出决算为17.05万元，完成预算的191.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.78万元，2017年末预算；公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元，完成预算的146.27%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的67.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：下乡、到省厅各部门对接工作公务用车次数增多；政府临时性安排一次因公出国赴美国考察支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7.14万元，增长72.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.78万元，2016年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加3.27万元，增长42.47%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降41.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡、到省厅各部门对接工作公务用车次数增多；政府临时性安排因公出国（境）。三公经费超预算原因是下乡、到省厅各部门对接工作公务用车次数增多；政府临时性安排一次因公出国赴美国考察支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.78万元，占28.03%；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占64.31%；公务接待费支出1.3万元，占7.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.78万元，共安排一次因公出国赴美国考察1次，累计1人次。开展内容包括：开展现代农业管理学习交流；具体出国开支国际旅费、公务活动费、食宿费、交通费、公杂费、保险费、办证费。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：

公务用车运行维护支出10.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（账面公务用车保有量为6辆，因4辆车辆资产清查时盘亏还未做资产核减处置）。主要用于下乡、到省厅各部门对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、停车费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次250人。主要用于接待省厅各项工作现场检查调研及乡、村业务人员办理业务发生的用餐支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市水务局2017年机关运行经费支出75.62万元，与上年对比减少了12.06万元，主要原因分析：2017年退休8人，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.34万元、手续费0.15万元、水费0.07万元、电费0.02万元、邮电费2.29万元、差旅费2.92万元、因公出国（境）费4.78万元、维修费0.06万元、会议费0.06万元、培训费4.53万元、公务接待费0.81万元、劳务费0.59万元、委托业务费0.08万元、工会经费16.68万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用29.41万元、其他商品和服务支出2.37万元、办公设备购置2.07万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市水务局资产总额201966.31万元，其中，流动资产95300.94万元，固定资产309.92万元，在建工程102945.43万元，无形资产2.64万元，公共基础设施在建工程3407.37万元。与上年相比，本年资产总额增加54995.10万元，其中固定资产增加16.62万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                    单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额993.85万元，其中：政府采购货物支出10.58万元；政府采购工程支出983.27万元。

(四)绩效自评信息情况

为全面落实新时期中央水利工作方针和省州市兴水惠民决策部署，2017年，水利项目支出26452.4万元。一是重点水利项目前期工作稳步推进。湾子寨水库项目选址意见书及项目用地预审意见及初步设计报告等前期工作有序推进，三板桥水库项目选址意见书已完成，正在编制项目用地预审申请报告；锁龙桥水库可研报告编制正在进行中；《文山市“十三五”水利发展规划》（报批稿）已获批复并出稿。二是在建水源工程进展顺利。摆依寨水库、新马房水库、深沟水库主体大坝已封顶，现正进行溢洪道、灌浆平台、护坡、输水工程等附属工程的实施，累计完成投资40958万元。三是农村水利工程成效显著。群众饮水供给得到保障。2017年年底，柳井片区、古木片区农村饮水巩固提升工程主管架设完工，21个贫困村行政村供水工程建设完工并实现通水，有效解决项目区群众近6.5万人的饮水问题，累计完成投资9000万元。农田灌溉设施逐年加强。启动实施了2017年度中央财政小农水重点县项目，积极开展了2018年度项目编制工作，开工建设了坝心乡核桃寨片区、小平坝片区高效节水灌溉项目，完成了新街牛么底高效节水灌溉续建工程，累计完成投资4500万元。

2017年农村饮水安全巩固提升工程：项目建成后对改善受益区农民的生产、生活环境，为步入小康社会奠定良好的基础，本工程对合理配置水资源、缓解水资源供需矛盾，促进当地经济增长，加快新农村建设步伐都将发挥重要作用。后期管护主体明确项目实施完成后，统一由项目主管单位即乡镇自来水公司进行工程的维护、维修工作，确保工程安全高效、持续运行，项目后期管护主体明确。实现项目区所有自然村通水，保证村民的饮水质量;合理配置水资源、缓解水资源供需矛盾，促进当地经济增长，改善受益区农民的生产、生活环境，受益群众满意度为90%。工程建成后可解决喜古乡周边50多个村寨共19795人、5694头大牲畜的饮水困难，工程建成后对改善受益区农民的生产、生活环境，为步入小康社会奠定良好的基础。

2017年中央财政小农水重点县项目：本项目实施后灌溉总面积18475亩，其中新增灌溉面积9513亩，改善灌溉面积8962亩，年可增粮食产量635.83万kg（其他作物折算为粮食产量）。新增灌溉效益363.84万元，改善灌溉效益118.49万元，年灌溉效益共计482.34万元。项目区受益人口1.4万人，农民人均增收344.53元。工程的实施增加作物生产能力，有利于促进了农业结构和种植结构的调整。从而提高农民收入和改善农民生产生活条件、加速建设农产品市场和加工业，促进优势产业带的形成。项目实施后可提高水资源的利用率，减少水量损失，提高供水保证率，明显改善农业灌溉用水条件，保证农作物的适时栽种，提高了土地利用率。项目的实施将使灌区年可节水127.62万m³，节约出的水量可以用于城市建设和工业用水，促进城区经济的发展。

2017年农田水利项目：项目实施后可解决新街乡1000亩农田灌溉问题。

2017年中低产田改造：项目实施后可解决新街乡2500亩农田灌溉，红甸乡1000亩农田灌溉问题。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262100333201111