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文山烈士陵园管理所2017年度部门决算

第一部分 文山烈士陵园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分文山烈士陵园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．以“褒扬烈士、教育人民”为宗旨，进行爱国主义和革命传统教育，发挥爱国主义教育基地宣传教育功能；

2．参加烈士传记、文物档案及历史资料征集、撰写、保管和对外宣传工作；

3．保护好为解放文山进行自卫还击作战而流血牺牲的英雄事迹资料和建州以来的一些历史性图片、文物、烈士骨灰墓；

4．承办上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．文山烈士陵园在市委、市政府及市民政局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大、十九大精神为指导，与时俱进，开拓创新，以“褒扬烈士、教育群众”为主要工作宗旨，狠抓园内基础设施建设，充分发挥好烈士陵园爱国主义教育阵地的重要作用。

2．狠抓园内基础设施建设，提高文山烈士陵园硬件设施档次。

文山烈士陵园在中央及各级民政部门的关心下，多方争取资金，狠抓基础设施建设。主要新装太阳能灯、购买办公设备，接通网线、电路设施改造等一系列工作，大大的提高文山烈士陵园硬件设施档次。

3．搞好接待服务工作，完善园区绿化、美化整洁工作。

全体职工以创建优美环境，搞好优质接待为宗旨。在工作过程中，强化烈士陵园管理制度，管理公约、服务公约为标准。明确制度，树立服务至上的工作原则。对来访者，热情接待，微笑服务，使用文明用语，克服和制止“冷、横、硬、拖”的作风。今年上半年共接待各界人士和烈士家属五万六千多人次，产生了较大的社会效益，同时，也得到了烈士家属的一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个，为文山烈士陵园管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山烈士陵园管理所2017年末实有人员编制8人。在职在编实有人员15人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山烈士陵园管理所2017年度收入合计337.16万元。其中：财政拨款收入317.86万元，占总收入的94.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.3万元，占总收入的5.72%。与上年收入合计205.49万元对比增加131.67万元，财政拨款收入175.49万元对比增加142.37万元，其他收入30.00万元对比增加10.7万元。主要原因分析：一是2017年增加国家级烈士纪念设施经费100万元。二是2017年度人员工资经费增加，核算相应的医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等基数上调，缴纳金额增加。

二、支出决算情况说明

文山烈士陵园管理所2017年度支出合计232.56万元。其中：基本支出200.05万元，占总支出的86.02％；项目支出32.51万元，占总支出的13.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计205.83万元对比增加26.73万元，基本支出175.05万元对比增加25.00万元，项目支出30.78万元对比增加1.73万元。主要原因分析：一是2017年度基本支出增加原因：人员工资经费增加，缴纳医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等金额增加。二是项目支出增加原因：陵园维修费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山烈士陵园管理所机构正常运转的日常支出200.05万元。与上年基本支出175.05万元对比增加25.00万元,主要原因分析：人员工资经费增加，缴纳医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等金额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.47万元占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.58万元占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山烈士陵园管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.51万元。与上年项目支出30.78万元对比增加1.73万元,主要原因分析：陵园维修费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：新装太阳能灯、购买办公设备，接通网线、电路设施改造，搞好接待服务工作，完善园区绿化、美化整洁等一系列工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山烈士陵园管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出215.06万元,占本年支出合计的92.48%。与上年支出175.05万元对比增加40.01万元,主要原因分析：人员工资经费增加，缴纳医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出193.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.90%。主要用于优抚事业单位支出，养老保险、工伤、生育保险等缴费支出。

2．医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于职工医疗保障支出。

3．住房保障支出11.68万元，一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工住房公积金。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山烈士陵园管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的15.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为3.25万元，支出决算为3.21万元，完成预算的91.71%；公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的1.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度零散烈士扫墓接待费是用市局转拨资金(其他收入)列支,未纳入一般公共预算财政拨款,另落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.77万元，增长48.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.71万元，增长46.73%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆逐年陈旧,维修费逐年增加；根据2017年相关文件规定，下属站所公职人员要挂钩扶贫户，走访调查工作增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占94.13%；公务接待费支出0.2万元，占5.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次25人。主要用于烈士家属到烈士陵园管理所祭奠烈士所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山烈士陵园管理所资产总额208.45万元，其中，流动资产123.17万元，固定资产82.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.93万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额99.70万元相比，增加108.75万元，其中：与上年流动资产22.06万相比增加101.11万元，固定资产74.71万元相比增加7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．基本支出包括：保障机构正常运转的日常支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：文山烈士陵园管理所2017年度决算报表