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文山市住房和城乡建设局2017年度部门决算

监督索引号53262100733401000

文山市住房和城乡建设局2017年度部门决算

第一部分 文山市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家相关法律、法规、规章和政策，承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任，研究拟订全市人防建设规划、村镇规划、贯彻建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住宅与房地产、住房制度改革、勘察设计咨询业、风景园林业和建筑市场管理发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查、进行行业管理；会同有关部门编制上报建设补助资金和市级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

（一）切实抓好基层党建重点工作任务落实。1．深入开展好“两学一做”学习教育常态化制度化工作。2．抓好党费收缴正常化工作。3．进一步抓实“三会一课”等党内政治生活制度落实。4．认真做好发展党员和党员管理工作排查工作。5．开展好后进党组织晋位升级活动。6．抓好党建责任制派单工作。7．继续深入开展好“挂包帮”“转走访”工作。8．从严加强“两新”组织党建规范化建设。9．从严从实抓好党内政治生活制度落实。

（二）高度重视党风廉政建设工作。1．落实党风廉政建设责任制，层层签订责任书。 2．强化党章党规学习宣传教育，牢固树立反腐倡廉意识。3．加强对领导班子成员和党员干部的教育监督管理。 4．领导班子主要负责人履行党风廉政建设和反腐败工作第一责任人责任，管好班子、带好队伍、管好自己，当好廉洁从政的表率。 5．积极做好信访工作，加强矛盾排查调处工作力度。5．始终坚持抓“四风”问题不松懈。6．扎实开展党风廉政建设党委主体责任派单工作。7．加强对扶贫领域执纪监督工作，认真开展自检自查工作。

（三）认真抓好城镇开发建设项目推进工作

根据市发改局《关于下达2017年固定资产投资计划及重点建设项目计划的通知》（文市发改发〔2017〕85号）文件精神，2017年，文山城市建设项目（包括城镇基础设施建设项目和房地产开发项目）计划完成投资为131亿元，计划实施项目112个，其中城镇基础设施建设项目63个（续建22个，新建41个）,房地产开发项目49个（续建33个，新建16个）,2017年城市建设项目完成投资为131亿元，完成全年投资任务。稳步推进实施2013-2017年棚户区改造佛寿街片区、桥工队片区、西山中寨片区3项目，共占地704.43亩，概算总投资38.38亿元，涉及房屋征收补偿6259户，总拆迁面积63.72万平方米，完成总户数的99%。加快推进2016-2017年棚户区改造项目：建设街片区、红石岩片区、大法古片区、水车寨片区、东风路花园影城片区、小法古片区。6个片区概算总投资56.57亿元，共涉及改造户数11122户，改造面积103.91万㎡，完成2017年棚改任务13333户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市住房和城乡建设局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位2个，分别是：1.文山市住房和城乡建设局、2、文山市城区公园管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市住房和城乡建设局2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制16人；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员25人），事业人员15人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市住房和城乡建设局2017年度收入合计223886万元。其中：财政拨款收入70671万元，占总收入的32%；其他收入153245万元，占总收入的68%。与上年对比减少3422万元，主要原因分析公共租赁住房建设任务数减少，中央、省级补助及地方配套资金减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山市住房和城乡建设局2017年度支出合计270601万元。其中：基本支出1456万元，占总支出的0.5％；项目支出269145万元，占总支出的99.5％。与上年对比增加支出86657万元,主要原因分析2016年末项目支出结转和结余2017年用于相对应项目建设资金。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1456万元。与上年对比增加222万元,主要原因分析津补贴调整、工会经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269145万元。与上年对比85435,主要原因分析2016年末项目支出结转和结余2017年用于相对应项目建设资金。具体项目开支及开展工作情况其他城乡社区支出112205万元、国防支出600万元、城乡社区管理事务108万元、城乡社区公共设施433万元、城市建设支出8082万元、其他城市基础设施配套安排的支出158万元、棚户区改造62108万元、农村危房改造14482万元、公共租赁住房1306万元、保障性住房租金补贴500万元、其他保障性安居工程支出7411万元、其他支出61752万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出65514万元,占本年支出合计的24%。与上年对比增加17651万元,主要原因分析地方政府加大城乡市政工程项目的投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防（类）支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于城市地下防空建设及城市防空兵高炮阵地建设。

2.社会保障和就业支出137万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于离退休费用、死亡抚恤、职工养老、工伤、生育保险等。

3.医疗卫生与计划生育支出62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于职工医疗保险费。

4.城乡社区支出26618万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.6%。主要用于职工工资及正常运转经费、其他城乡社区公共设施建设支出。

5.住房保障支出38079万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.1%。主要用于城镇保障性安居工程建设。

6.其他支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于乡、村公厕建设资金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为15万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算的27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因提高工作效率，增强行政成本意识；加强公务用车管理，规范公务用车维修、用油等行为；控制公务接待管理，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.4万元， 下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1万元，下降8%；公务接待费支出决算增加/减少4.4万元，下降57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占73%；公务接待费支出4万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市政项目施工安全管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4万元。其中：

国内接待费支出4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、县市业务指导和工作调研等公务往来发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市住房和城乡建设局2017年机关运行经费支出178万元，与上年对比增加48万元主要原因分析是职工公务交通补贴调整。部门机关运行经费主要用于公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、工会费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市住房和城乡建设局资产总额341047万元，其中，流动资产339402万元，固定资产1645万元，与上年相比，本年资产总额增加26140万元，其中固定资产减少72万元。处置车辆6辆，账面原值72万元；出租房屋360平方米，账面原值20万元，实现资产使用收入20万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262100733401111