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文山市教育局2017年度部门决算说明

监督索引号53262100536001000

文山市教育局2017年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理文山市的教育工作。编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办职业教育和普通高级中学、初级中学、小学、幼儿园及社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

⑴优化结构，统筹兼顾，各级各类教育协调发展。

坚持均衡发展与标准化建设同步推进，硬件建设与软件建设同步实施，在政策上、资源上着力支持普通学校和薄弱学校，努力缩小城乡差距，大力推动全市教育均衡发展和教育教学质量的稳步提升。一是学前教育规范发展。二是义务教育均衡发展。三是普通高中优质发展。四是职业教育创新发展。

⑵优先发展，强化措施，办学条件明显改善。

⑶注重内涵，突出质量，教育教学改革稳步推进。

一是落实教学常规管理。所有学校按要求开齐课程，开足课时，不以单一的考试成绩评价学生、教师和学校。不办重点校、不设重点班，不以学生考试成绩排列名次，切实减轻学生课业负担。二是积极推进教学改革。抓好高效课堂、“五步自主教学法”、“送教下乡”、课题研究等活动，初中语文、小学数学两个名师工作室得到省教育厅表彰。三是强化教育督导评估。全面开展职业教育、财政教育投入和使用管理等专项督查，对巩固提高“两基”成果，为义务教育均衡发展作出了积极贡献。四是招生工作顺利完成。

⑷完善机制，合理配置，教师整体素质不断提高。

一是加强师德师风建设。二是加强教师培训。积极组织教师参加“国培”、“省培”、骨干教师培训等，通过集中与分散，面授与远程，讲学与研讨等多种形式，大面积提高教师业务水平。三是优化师资队伍。四是提高教师待遇。不断改善教师工作、学习、生活条件，吸引优秀人才长期从教、终生从教。逐步完善中小学教师绩效工资制度，坚持“三个倾斜”政策，加大教师表彰力度，全面实施农村乡镇工作岗位补贴，激发教师工作的积极性。

⑸以人为本，强化公平，教育惠民政策全面落实。

一是基本实现了义务教育免费。继“两免一补”之后，国家又实施了农村中小学营养改善计划，农村义务教育补助面不断扩大。二是高中阶段学生补助面逐年扩大。全面实施普通高中国家助学金政策，对建档立卡贫困户学生实施普通高中、中等职业教育免除学杂费。三是学前教育获得资助。四是其他助学政策为大学生排忧解难。

⑹强化服务，提升形象，党组织战斗堡垒作用得到加强。

⑺加强教育、落实责任，学校综治安全得到保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市教育局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），其他4人。

2017年末在职人员16人，离休人员1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计42414.79万元。其中：财政拨款收入19444.01万元，占总收入的45.84%；其他收入22970.78万元，占总收入的54.16%。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计44026.81万元。其中：基本支出381.21万元，占总支出的0.87％；项目支出43645.60万元，占总支出的99.13％；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出381.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.82％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43645.60万元。

与上年对比：1、基本支出大幅减少主要原因为上年支出中包含有其他资金，如廉租房欠款、城投公司拨款，本年无此类款项；2、项目支出减少主要原因为项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出19995.82万元,占本年支出合计的45.42%。与上年35393.68万元相比，减少了15397.86万元,主要原因为2016年度年初结转资金较大，当年加快项目实施进度，资金支付较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要为下拨学校禁毒管理经费。

2.教育支出19891.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.48%。其中：⑴行政运行支出220.17万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；⑵学前教育支出1304.74万元，主要用于学前教育发展、支持民办幼儿园发展、学前教育家庭经济困难学生资助、幼儿园迁建项目等；⑶小学教育支出1647.39万元，主要用于改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、小学校舍维修改造；⑷初中教育支出962.65万元，主要用于中学校舍维修改造及改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件；⑸其他普通教育支出10299.26万元，主要用于项目建设前期经费、改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、优秀贫困学子奖励经费和教育精准扶贫学费、校舍维修改造、食堂设施设备、七乡名师名优校长培养等；⑹中专教育支出100.00万元，主要用于地方政府新增在全教育项目；⑺职业高中教育支出568.70万元，主要用于发放中职学校国助金；⑻农村中小学校舍建设支出441.00万元，主要用于中小学校舍维修改造；⑼其他教育费附加安排的支出4338.81万元，主要用于支付食堂安全人员工资及保险、离岗退养民办教师生活补助、春晖计划助学金、贫困学生救助金、教师培训费、优秀学生助学奖、工程款及前期费等；⑽其他教育支出9.00万元，主要为生源地信用助学贷款工作经费；

3.社会保障和就业支出66.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于行政单位离休人员工资、基本养老保险、死亡抚恤费、工伤及生育保险；

4.医疗卫生与计划生育支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；

5、住房保障支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为2.65万元，完成预算的24.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的20.18%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的3.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革及厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.65万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.22万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为上年度的“三公”经费均在文山市中小学教师继续教育中心列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占0.01%；公务接待费支出0.43万元，占0.002%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车运行维护支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元，共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育督导工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出23.88万元，与上年对比减少了9.24万元,主要原因为公车改革以及单位在职人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额5889.15万元，其中，流动资产5868.78万元，固定资产20.37万元。与上年相比，本年资产总额减少6362.98万元，其中固定资产减少51.74万元。处置车辆2辆，账面原值48.50万元；报废报损资产5项，账面原值3.24万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额20.37万元，其中：政府采购货物支出20.37万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262100536001111