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文山市第三中学2017年部门决算情况

第一部分学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施初中义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

（二）主要工作

坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门基本情况

属全日制中学，下辖1个教学点，现有教职工157人，其中专任教师153人，工人4人，退休人员13人，现有教学班36个，在校生：2136人，实际享受免书费学生：2136人，享受寄宿制生活补助学生2105人，享受营养餐补助学生：2106人。学校占地面积30993㎡，校舍总面积17415㎡，公务用车1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门决算总收入3248.08万元，其中： 财政拨款3120.84万元，占总收入的96％；其他收入127.24万元，占总收入的4％。

文山市第三中学2017年收入决算情况统计表

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出3339.01万元，其中：基本支出3211.77万元，占总支出的96％；项目支出127.24万元，占总支出的4％.2017年部门决算结余24.74万元。

文山市第三中学2017年支出决算情况统计表

（一）基本支出情况

2017年用于保障文山市第三中学单位机构正常运转的基本支出3211.77万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出2221.76万元，占基本支出的69.2％；商品和服务支出256.53万元，占基本支出的7.98％；对个人和家庭的补助704万元，占基本支出的21.92％；其他资本性支出29.48万元，占基本支出的0.9％.

文山市第三中学2017年基本支出决算情况统计表

（二）项目支出情况

2017年项目支出127.24万元。其中：普通教育支出1.1万元；用于教育费附加安排的项目支出126.14万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第三中学2017年度一般公共预算财政拨款支出3211.77万元,占本年支出合计的96 %。与上年对比变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出3211.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于1、教育支出2675.81万元，2、社会保障和就业支出260.96万元，3、医疗卫生与计划生育支出125.33万元，4、住房保障支出149.67万元。

文山市第三中学2017年财政拨款支出决算情况统计表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市第三中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.51元。其中：公务用车运行费支出决算为2.519万元。2017年度“三公”经费支出决算数基本等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出2.51万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于与教育教学有关的车辆使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

我校在2017年中采购了29.48万元的办公设备及专用设备，全部是按政府采购的流程进行购买。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。