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文山市第三小学2017年度部门决算

第一部分 文山市第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建校以来，我校以重实际，抓实事，求实效为教学工作得基础准则，以造就学生翻新精神和实践能力为重点，以新课程改革为契机，深化课堂教学改革，认真落实课程规划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，使所任班级教学质量有了大面积提高，注重把学习新课程标准与构建新理念有机得联合起来。通过学习新得《课程标准》，熟悉到新课程改革既是挑战，又是机遇。将实践联络到实际教学工作中，解放思想，更新观念，丰硕知识，提高能力，以全新得素质结构接受新一轮课程改革浪潮得“洗礼，在上级主管部门的统一部署下，在总结近几年来的教育改革经验的基础上，学校开始稳步实施教育综合改革，全面实施教育改革攻坚战。

（二）2017年度重点工作任务介绍

党建引领，提升教师政治思想素养；加强队伍建设，提升教师业务素质；重视德育工作，培养学生良好的道德品质；以研促教，提升教育教学质量；健康安全工作进一步完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第三小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第三小学2017年年末实有人员编制103人。其中：事业编制103人；在职在编实有事业人员103人。

离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第三小学2017年度收入合计1831.02万元。其中：财政拨款收入1787.07万元，占总收入的97.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.95万元，占总收入的2.4%。与上年对比收入合计减少455.17万元，主要原因为2017年有较大的人员减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山市第三小学2017年度支出合计1912.14万元。其中：基本支出1873.38万元，占总支出的97.97％；项目支出38.76万元，占总支出的2.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少293.59万元,主要原因为2017年有较大的人员减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障正常运转的日常支出1873.38万元。与上年对比减少332.35万元,主要原因为2017年有较大的人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.70％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政工作任务或事业发展目标的经费支出38.76万元。与上年对比增加17.17万元,主要原因为临时工工资增加、贫困补助学生人数增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第三小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1868.20万元,占本年支出合计的97.70%。与上年对比减少337.53万元,主要原因为2017年有较大的人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1868.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出1515.75万元，社会保障教育支出165.72万元，医疗卫生与计划生育支出90.16万元，住房保障支出96.56万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于0（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于0（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第三小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.52万元，完成预算的60.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为坚持厉行节约原则使用经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.2万元，增长15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长19.42%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车使用年限增加保养费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师培训及下乡工作交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市第三小学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市第三小学资产总额1335.45万元，其中，流动资产33.92万元，固定资产1301.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123.91万元，其中固定资产增加197.61万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额262.09万元，其中：政府采购货物支出262.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。