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文山市红十字会2017年部门决算

监督索引号53262100276101000

文山市红十字会2017年度部门决算

第一部分 文山市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护人的生命和健康、发扬人道主义精神，促进和平进步事业。开展备灾救灾工作、依法接受国内外组织和个人的捐赠、组织开展初级卫生救护培训和现场救护工作、参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作，参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传工作、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、在开展辖区内人道救助工作中，我会根据《中国红十字募捐和接收捐赠工作条例》的有关规定，已在辖区医院、超市、大型商场等人员流量较密集的场所放置募捐箱23个，广泛收集社会各界人士的爱心捐款，让全社会参与到公益活动中来。通过我会组织工作人员和志愿者对募捐箱的清理，截至目前共收到募捐箱捐款 7522.20元。为脑瘫患儿邵永涵发出捐款倡议书，共收到社会各界爱心人士的爱心捐款22872元；为自发性脑出血患儿钱发琨发出捐款倡议书，共收到社会各界爱心人士的爱心捐款58987.5元。

2、开展“红十字博爱送万家”活动。红十字会是发扬“人道、博爱、奉献”的社会救助团体，本着哪里有困难红十字会就走到哪里，在救助困难人群活动中，共发放大米170袋，共计3400斤，发放棉被及被套各30床，衣服200件、鞋子50多双，累计受益家庭200户，受益群众500人。

3、开展疾病救助活动。在做好救灾备灾工作的同时，白血病、先天性心脏病同样是红十字会救助的重点工作，通过向上级红十字会申请，在全市范围内开展“小天使基金”和“天使阳光基金”救助活动宣传。截至目前为4名白血病患者申请到了11万元的“小天使基金”；为1名先心病患者申请了“天使阳光基金”；救助了4名患者，其中：杨忠祥，补助2000元；马园园，补助1000元；钱发琨，补助2000元；王金花，补助2000元，共计发放救助金7000元。

4、开展“爱心进福利院、敬老院”活动。组织志愿者和社会爱心人士，到福利院、敬老院看望慰问孤残儿童和孤寡老人，为他们送去4件水果、2件糖果、20袋大米等慰问品。并向为孩子们健康成长付出辛勤劳动的工作人员表示感谢，希望广大特殊教育工作者，能用爱心、耐心和责任心，把孩子们培养成对社会有用的人才；在与敬老院工作人员交谈中，建议一定要注意丰富老人的精神文化生活，多关心老人们的日常饮食和健康状况，安排和照顾好老人的生活起居，为他们提供优质服务，使他们老有所养、老有所乐，切实感受到社会大家庭的温暖。

5、开展“爱心进校园”活动。组织捐赠图书达100套的10家单位到东山乡中心学校开展“爱心赠书，为梦起航”公益活动，并为东山乡中心校带去200套《关爱青少年健康成长丛书》、足球10个、运动鞋32双、新书包40个、文具盒40个、拖鞋220双，活动中为中心校20名贫困学生、留守儿童发放足球、书包、文具盒、运动鞋等节日礼品。目前我会已将《关爱青少年健康成长系列丛书》1600套图书分别发放到各个小学，其中追栗街小学100套、东山中心校200套、新街中心校200套、古木中心校100套、薄竹期路古小校100套、坝心中心校100套、秉烈中心校100套、红甸中心校100套、德厚中心校100套、城南实验小学100套、城北实验小学100套、市第五小学100套、市第七小学100套、市第二小学100套，价值共计157600元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市红十字会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市红十字会2017年度收入合计110.37万元。其中：财政拨款收入110.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计7.98万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

文山市红十字会2017年度支出合计111.51万元。其中：基本支出102.75万元，占总支出的92.14％；项目支出8.76万元，占总支出的7.86％。与上年对比，总支出增加了10.96万元，其中：基本支出增加了31.27万元，项目支出减少了20.31万元。主要原因分析为：基本支出增加是因为职工工资福利增加；项目支出减少是因为国家政策放开一部分行政事业单位收费项目，我单位初级卫生救护培训在此范围，收费许可证被取消，所以导致初级卫生救护培训项目收入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市红十字会机构正常运转的日常支出102.75万元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加了31.27万元,主要原因分析基本支出增加是因为职工工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.76万元。与上年对比减少了20.31万元,主要是因为国家政策放开一部分行政事业单位收费项目，我单位初级卫生救护培训在此范围，收费许可证被取消，所以导致初级卫生救护培训项目收入减少。具体项目开支为我单位面对文山市部分单位及在校学生开展免费初级卫生救护培训所发生的培训材料、宣传费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出110.37万元,占本年支出合计的98.98%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出较去年增加了12.77万元,主要原因分析职工工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出及单位日常商品服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：1、公务接待费：我单位积极响应国家政策，严格遵守财务制度，凡是招待业务必须有对方单位来函需接待才可进行业务接待，今年我单位业务量小，无公务接待。2、公务用车购置及运行维护费：我单位自2016年转为参公单位，参与公车改革，现已无公务用车，所以无公务用车维护运行费。3、因公出国（境）费：无。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市红十字会2017年机关运行经费支出4.89万元，与上年对比增加了1.86万元,主要原因分析为2017年办公经费较上年度增加了。部门机关运行经费主要用于购置办公用品、缴纳电费和工会费、职工差旅费、职工外出学习培训等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市红十字会资产总额38.27万元，其中，流动资产16.91万元，固定资产20.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.6万元，其中固定资产减少19.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100276101111