第一部分文山市开化街道中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山市开化街道中心小学下辖3个完全小学，生源覆盖开化街道3个社区，以及部分进城务工子女。全街道中心小学现有教学班级20个，小学生638人；其中有学前教育班级2个，幼儿生82人。
全街道有教师45人，其中高级教师 38人，一级教师4人，未评级教师3人。教师平均年龄41.6周岁；在岗教师中取得本科学历17人，专科学历 24人，中专学历3人。
（二）2017年度重点工作任务介绍
在这一学年中，我紧紧围绕学校建设发展的工作重心、奋斗目标，着重抓了以下几个方面的工作：
（一）加大课改力度，狠抓教育教学质量
教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，我们召开教研会议，共同商定一学期中的教研活动，并把活动落到实处。
（二）紧跟形势发展要求，加强教职工队伍素质建设
我们深知，学校的发展离不开教师的进步，社会的发展，时代的进步，对教育工作者提出了新的、更高的要求。狠抓教职工队伍素质的提高，是一个刻不容缓的任务。
1、“走出去请进来”，借助“外力”。建立教师的外出学习制度，有计划地安排教师外出学习。本学年教务主任龙建于2016年4月带队5名骨干教师赴上海罗明小学参加参观学习培训，回校后龙建以主题讲座的形式，汇报学习情况。组织教师观看罗明小学教学视频，提高和推广学习效果。
2、强化自我反思。优秀教师的成长过程离不开不断的教学反思这一重要环节。因此，要求教师养成“回顾教学过程、分析成败原因、总结经验教训、寻求对策、以利后行”的反思习惯，不断的反思、不断地发现困惑，积极写教学反思、教学案例。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
文山市开化街道中心小学下辖3个完全小学，中心小学，铜厂小学和响水小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市开化街道中心小学共有45名教学人员。其中：事业编制44人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市开化街道中心小学2017年度收入合计10,393,779.26元。其中：财政拨款收入8,271,178.00万元，占总收入的79.59%；其他收入2,122,601.26万元，占总收入的20.41%。我单位主要是学生公用经费拨款，收入比较单一。
二、支出决算情况说明
文山市开化街道中心小学2017年度支出合计8,909,172.95元。其中：基本支出8,430,858.80元，占总支出的94.72％；项目支出478,314.15元，占总支出的5.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0元，
（一）基本支出情况
2017年度用于保障学校正常运转的日常支出8,430,858.80元。包括工资福利支出6,525,638.14元,占比77.34％；商品和服务支出519,722.28元,占比6.16%,对个人和家庭的补助1,352,898.38元,占比16.01%,其它资本性支出32,600.00元,占比3.86%
（二）项目支出情况
项目支出共计478,314.15元,其中基本工资支出254,614.15元,占比53.23%,对个人和家庭的补助3700元,主要是教师节奖金和贫困生救助金,占比0.73%,其它资本性支出220,000.00元,占比46.03%
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8,430,858.80元,占本年支出合计的94.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出8,430,858.80元中，普通教育支出7,064,267.28元，占比83.75%，社会保障和就业支出568,349.52元，占比6.74%，医疗卫生与计划生育支出396,982.00元，占比4.71%，住房保障支出401,260.00元，占比4.76%，
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
文山市开化街道中心小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为1180元，完成预算的23.6%。其中：公务接待费支出决算为1180元，完成预算的23.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约原则，减少不必要的开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.31万元，下降36%。主要原因在于公务接待费支出减少.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
公务接待费支出1180元，占23.6%。主要用于上级对我校各项工作的检查相关的开支。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
