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文山市人民政府政务服务管理局2017年度部门决算

监督索引号53262100243601000

文山市人民政府政务服务管理局

2017年度部门决算

目录

第一部分 文山市人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全市政务服务体系建设的协调指导工作，做好市级政务服务分中心、乡镇（街道）为民服务中心的业务指导工作；负责组织协调和督促指导全市实施法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四大主题16项制度的各项督促管理工作，完成市政府自身建设工作领导小组交办的各项工作任务。

2、负责市政务服务中心的日常监督管理，做好中心窗口人员管理考核工作；协调市级机关在市政务服务中心设置服务窗口，对开展行政审批事项、公共服务事项、投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督管理；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

3、负责管理市级公共资源交易中心，做好市级公共资源交易监督管理工作；负责乡镇、街道公共资源交易中心的业务指导工作；负责农村产权交易监管工作。

4、履行市人民政府授予的其他职能，承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

政务服务管理工作：对接部门促进审批服务事项“应进必进”，力促全市行政审批和面对企业、市民办理的公共服务事项进入政务中心集中受理办理；规范政务中心窗口设置、配齐必要的服务设施设备，突出主动服务，营造良好的“规范、便民、高效、廉洁”服务环境；推进“互联网+政务服务”，积极协调和组织相关部门配合推进全省网上政务服务大厅建设工作，组织事项录入、流程梳理、角色配置、业务培训等工作，顺利开展网上大厅服务试运行工作；抓好基层组织综合平台“政务服务”模块的运行维护和指导工作，发挥基层代办解决群众办事远、办事难的问题。

公共资源交易管理工作：严格落实公共资源交易法规制度，强化公共资源交易监管，做好公共资源交易现场服务，全力抓好部门集中采购目录交易代理工作，不断推进全市公共资源交易公平、公正、公开、规范工作；切实抓好“一网三平台”建设，建成电子评标室、开标厅各1个，促进公共资源交易电子化；继续推进农村产权交易宣传引导工作，努力盘活农村沉睡资源；切实抓好中介超市管理，做好中介抽取选定等服务工作。

其他方面：发挥支部战斗堡垒作用，组织抓好党风廉政、意识形态、文明创建等工作；精心组织抓好“挂包帮”“转走访”、责任河道清理维护等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市人民政府政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人民政府政务服务管理局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民政府政务服务管理局2017年度收入合计456.78万元。其中：财政拨款收入370.76万元，占总收入的81.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入86.02万元，占总收入的18.83%。与上年收入合计427.43万元对比收入增加了29.35万元，其中：财政拨款收入与上年的237.17万元对比增加了133.59万元，其他收入与上年的190.26万元对比减少了104.24万元，主要原因是：人员工资较大幅度调整，社会保障缴费、职工医疗保障及住房保障等支出在逐年递增，而年内财政部门用预算外资金安排的临时性工作方面的基本支出则明显减少。

年初结转和结余26.84万元，其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余25.01万元，其他资金年初结转和结余1.83万元

二、支出决算情况说明

文山市人民政府政务服务管理局2017年度支出合计479.29万元。其中：基本支出285.25万元，占总支出的59.52％；项目支出194.04万元，占总支出的40.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出512.08万元对比减少32.79万元,年末结转和结余资金4.34万元。主要原因是：单位年初预算编制更趋于科学化、合理化，较大程度地提高了资金的有效使用率。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出285.25万元，与上年支出338.52万元对比减少了53.27万元,主要原因是：虽然年内人员工资有较大幅度调整且发放了公务用车补贴，但用于商品和服务支出、办公设备购置等方面的支出却大大减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.92％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.08％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194.04万元。与上年支出173.56对比增加了20.48万元,主要原因是：2017年度的项目资金中包了下属事业单位--文山市公共资源交易中心的电子平台建设经费41万元，若仅与机关上年度的项目支出对比，实际上是呈下降趋势的。

具体项目开支及开展工作情况：1、政务中心运行经费支出46.79万元，互联网+政务服务项目经费支出52.5万元，非税收入执收成本支出6.62万元。主要用于支付政务中心网络租赁、互联网+政务服务项目款、设备购置款，以及购买办公用品、办公耗材，办公设备、资料印制、制度上墙、水电设施维护和公益岗位人员工资等支出，目前进驻政务中心的83个窗口单位业务工作正常开展；2、基层服务型党组织综合平台项目运行维护经费支出45.37万元，主要用于支付乡镇139个站点的网络租赁及项目技术服务费，确保网络运行正常，具体业务则由各乡镇负责办理；3、扶贫经费支出1.76万元，主要用于我单位扶贫挂钩点的扶贫工作支出，以及按政策补助单位扶贫驻村工作人员所在乡镇的扶贫经费支出；4、交易中心电子平台建设经费41万元，全部用于支付设备购置款。文山市公共资源交易电子化平台是按照省公管局和州政务局的统一部署，于2017年3月开始筹备建设，共投资42余万元资金（其他1万元余元由单位自筹）完成电子平台建设，已建成电子评标室1个、电子开标厅1个，在开标、评标室配备了音视频终端、液晶电视、电脑等设备，2017年8月正式运行，达到了招投标全电子化运行、监督管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人民政府政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出391.43万元,占本年支出合计的81.67%。与上年支出的320.1万元对比增加了71.33万元,主要原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出358.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于人员经费支出和日常公用支出，以及政务中心运行、互联网+政务服务项目及设备购置、基层服务型党组织综合平台运行维护、扶贫工作及公共资源交易平台建设支出。其中：人员工资支出150.65万元，占一般公共服务（类）支出的42.03%，商品和服务支出13.73万元，占一般公共服务（类）支出的3.83%；政务中心运行、基层服务型党组织综合平台维护等项目支出194.04万元，占一般公共服务（类）支出的54.14%。

2.社会保险和就业支出15.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，主人用于缴纳职工基本养老保险、工伤保险和生育保险支出。其中：职工基本养老保险支出15.15万元，工伤保险支出0.23万元，生育保险0.53万元。

3.医疗卫生和计划生育（类）支出7.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于医疗保障支出，其中：行政单位医疗支出5.84万元，公务员医疗补助1.46万元，其他医疗保障（大病保险）支出0.32万元。

4.住房保障（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。用于住房改革支出，即补助职工住房公积金。

5.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人民政府政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的1.34万元减少1.28万元，下降95.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降93.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”原则，减少使用公务用车外出办事频率和不必要的公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：用于接待费用0.06万元。

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内外县对口部门人员到我单位交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出13.73万元，与上年的14.96万元对比减少1.23万元,主要原因是本单位用于业务招待方面的支出减少，，履行“厉行节约”原则成效明显。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费及发放人员公务交通补贴等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市人民政府政务服务管理局资产总额194.51万元，其中，流动资产5.16万元，固定资产189.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.20万元，其中固定资产增加42.74万元。无偿划拨资产95项，账面原值10.57万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆（2016年公务用车改革后，单位车辆1辆已划归市公务用车服务中心统一调配使用），账面原值25.60万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.81万元，占政府采购支出总额的78.70%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度各项目资金的财务管理制度健全，在资金的使用过程中，严格执行项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，由政务服务管理科和信息技术服务科根据实际需要提出支出计划，经政务局班子会议研究通过后，再由综合科统筹组织人员进行采购活动或支付相关款项，资金使用合理，账务处理及时，会计核算规范。

通过推行“一号一窗一网”服务，市政务服务中心将政务服务延伸到群众身边，变多网受理为一网受理，使其更便于管理监督和符合便民、规范、高效、廉洁的服务宗旨，群众满意度达95%以上.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、国有资产：这里是指由行政事业单位占有使用、在法律上确认国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和。包括行政单位用国家财政性资金形成的资产、国家调拨给行政单位的资产、行政单位按照国家规定组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产，其表现形式为固定资产、流动资产和无形资产等。

6、政府采购：这里是指行政事业单位按照国家有关法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：文山市人民政府政务服务管理局2017年度部门决算套表

监督索引号53262100243601111

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