第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施小学义务教育，全面推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、坚持社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针；
2、按照教育部制定的教育规划、教学大纲、课程设置，组织教师开展教育教学工作；
3、抓好学生思想道德建设，培养学生良好的道德品质和行为规范；
4、组织学生开展有益学生身心健康和有利于学生成长各种课外文体活动；
5、根据学生良好兴趣爱好，组织开展各种技能学习培训活动；
6、按照《中小学教师道德行为规范》，抓好教师师德师风教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
学校为文山市教育局所辖城区小学，2017年度末实有事业人员83人（含工勤人员2人）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市第二小学2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人；在职在编事业人员83人。
2017年末在校学生1355人，有25个教学班，设有校长办公室兼支书办公室1个，副校长办公室3个（其中含有总务处、教科室、德育市），教务处办公室、综合办公室及支部办公室（兼工会办公室）各1个。
离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市第二小学2017年度收入合计1512.15万元。其中：财政拨款收入1503.19万元，占总收入的99.41%；上级补助收入（其他收入）8.96万元，占总收入的0.59%；年初结转和结余17.43万元。
收入对比表
单位：万元
年度 |
财政补助收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
2016年 |
1887.37 |
16.82 |
0 |
2017年 |
1503.19 |
8.96 |
0 |
减少 |
384.18 |
7.86 |
0 |
与上年对比，2017年度收入比2016年度财政拨款收入有所减少，主要原因为：减少在职人员（教师分流到文山实验小学）。上级补助收入为教育局拨入安全员补助。
二、支出决算情况说明
文山市第二小学2017年度支出合计1527.42万元。其中：基本支出1518.46万元，占总支出的99.41％；项目支出8.96万元，占总支出的0.59％。
支出对比表
; 单位：万元
年度 |
基本支出 |
项目支出 |
2016年 |
1890.29 |
12.46 |
2017年 |
1518.46 |
8.96 |
减少 |
371.82 |
3.5 |
与上年对比，2017年基本支出减少是因为2017年减少分流教师，项目支出减少是因为本年度学校减少的工勤人员列入项目支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于学校正常运转的日常支出1514.19万元。包括基本工资支出1217.93万元，占基本支出的80.43%，商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）125.1万元，占基本支出的8.26%，对个人和家庭的补助支出165.71万元，占基本支出的10.94%，其他资本性支出（办公设备购置等日常公用经费）5.45万元，占基本支出的0.36%。
（二）项目支出情况
2017年度用于教育支出8.96万元，用于学校临时工工资及保险支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市第二小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1514.19万元,占本年支出合计的99.13%。与上年的1877.82万元有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
文山市第二小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1514.19万元,占本年支出合计的99.13%。主要用于工资福利支出1217.93万元，商品和服务支出125.1万元，对个人和家庭的补助支出165.71万元，其他资本性支出5.45万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市第二小学2017年度“三公”经费支出决算为1.56万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出公务用车运行维护费主要原因为公务车老化，增加了公务用车运行维护费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.2万元，减少11.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，减少11.36%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公务车老化，增加了公务用车运行维护费。2017年无公务接待费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。
具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。主要用于所需车辆公务车燃料费、维修维护费、保险费等支出。2017年度，文山市第二小学自筹资金购置的公务车保有量为1辆。
2.2017年无公务接待费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
文山市第二小学学校运行经费支出125.1万元，与上年对比有所减少，减少16.41,主要原因分析学校教师和学生分流。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，文山市第二小学资产总额1008.53万元，其中，流动资产37.69万元，固定资产970.84万元。与上年相比，本年资产总额减少67.77万元，其中固定资产增加17.22万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1008.53 |
37.69 |
970.84 |
626.69 |
19.8 |
0 |
324.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元。
（四）其他重要事项情况说明
单位无其他需要的情况说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
文山市第二小学无相关专用名词解释。
