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文山市农业机械化技术推广站2017年度部门决算

第一部分 文山市农机推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市农机推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责制定文山市农业机械化技术培训及推广计划，并组织实施；

2、对确定推广的农业机械技术进行试验、示范和推广；组织农业机械技术的专业培训；

3、提供农业机械化技术、信息服务；

4、维护农业机械使用者的合法权益，受理农机消费者的质量投诉；

5、指导乡级农机推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农机化推广活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市农科局的领导和上级业务部门的关心支持下，文山市农机推广站紧紧围绕“农业增效、农民增收”和实现“现代农业”这一总目标，以实施国家农机购置政策为契机，加大农机化教育培训、农机新机具和新技术的引进示范推广力度，积极推进农业机械化持续快速健康发展，农机工作取得明显成效。一是农机总量平稳增长，农机作业力度加大。二是积极推广运用新机具新技术，农机化发展步伐加快。三是扎实开展农机购置补贴工作，确保惠农政策落到实处。四是农机化教育培训稳步推进，农机人才队伍得到加强。五是配合执法部门积极开展农机打假行动，农民群众的合法权益得到有效保证。六是加大农机安全知识宣传，农机安全形势持续平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市农机推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：文山市农业机械化技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农机推广站2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农机推广站2017年部门决算总收入150.84万元，其中：财政拨款141.84万元，占总收入的94.03%；其它收入9万元，占总收入的5.97%。与上年对比决算总收入减少95万元,主要原因是退休人员的退休费等保障经费转由社保部门支付。

二、支出决算情况说明

文山市农机推广站2017年部门决算总支出194.71万元，其中：基本支出156.68万元，占总支出的80.47％；项目支出38.03万元，占总支出的19.53％。与上年对比决算总支出减少8.63万元,项目支出增加2.89万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市农机推广站正常运转的日常支出132.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况

项目支出38.03万元，具体项目开支及开展工作情况主要有推广运用新机具新技术、开展农机购置补贴工作，确保惠农政策落到实处、开展农机化教育培训、配合执法部门积极开展农机打假行动、开展农机安全知识宣传等。

。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农机推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出143.68万元,占本年支出合计的73.79%。与上年对比减少34万元,主要原因是退休人员福利保障转由社保部门负担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出143.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费保障及农机推广项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农机推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.68万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的16.43%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的7.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车油卡内有往年的结余，二是公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占68.45%；公务接待费支出0.52万元，占31.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广、购机补贴政策宣传、核实等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机技术推广、购机补贴政策宣传、核实发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市农机推广站2017年运行经费支出143.07万元，与上年对比减少21.79,主要原因是退休人员退休费等保障经费转由社保部门负担。部门运行经费主要用于人员经费和公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市农机推广站资产总额77.83万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产73.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。