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文山市农村经济经营管理站2017年度部门决算目录

目录

第一部分 文山市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传并贯彻落实党在农村的方针、政策，促进农村经济发展，维护农村社会稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、农村土地承包管理。贯彻落实农村土地承包法律政策、规范农村承包土地流转、调处农村土地承包纠纷、办理承包证书补（换）发日常事务，开展农村土地承包经营权确权登记、抵押融资评估登记等；

2、农民负担监督管理。宣传贯彻党的减轻农民负担政策，查处农民负担案（事）件，维护农民的合法权益、维护农村社会稳定；

3、农村集体资产及财务管理。监督并指导好农村集体财务与资产管理，管好用活集体资金，确保集体资产保值增值；

4、农业产业化经营指导。建立龙头企业与农户间的利益联结机制，实现小生产与大市场的对接，推动农业产业化发展进程；

5、农民专业合作经济组织发展指导。提出农民专业合作经济组织扶持发展规划，帮助农民专业合作经济组织建立健全规章制度，进行市场分析，培训相关知识；

6、农村经济情况调查统计。完成《农村经济情况统计年报》样点户调查统计，为党委、政府决策服务；

7、数字乡村网页维护。负责全市1000余个自然村网页的更新维护，宣传文山并搭建农产品购销平台；

8、农村土地承包经营纠纷仲裁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市农村经济经营管理站2017年度部门决算编报的单位共1个，即文山市农村经济经营管理站。其中：事业单位1个，内设办公室6个即：综合办公室、农村土地承包管理一室、农村土地承包管理二室、农村集体三资管理办公室、农民负担监督管理办公室、农民合作社指导办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农村经济经营管理站2017年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人（含事业编制20人）；在职实有事业人员23人（含事业技人员19人、事业管理人员2人；事业工勤人员2人）。

退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农村经济经营管理站2017年度收入合计360.73万元。其中：财政拨款收入347.23万元，占总收入的96%；其他收入13.5万元，占总收入的4%。与上年对比有所增加，主要原因分析是各种收入比例比上年度有所增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山市农村经济经营管理站2017年度支出合计359.43万元。其中：基本支出347.27万元，占总支出的96％；项目支出12.16万元，占总支出的4％。主要原因分析一是工资福利支出293.57万元比上年增加了114.12万元；比例有所提高，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；二是商品和服务支出20.41万元；比上年支出增加了8.47万元；占基本支出的6%；三是项目支出比去年支出减少了26.45万元，主要原因分析是财政对我站原有的四项项目经费补助取消了两项，仅保留农村经济信息统计和农村集体经济产权制度两项项目工作经费。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市农村经济经营管理站正常运转的日常支出282.15万元。与上年对比上年减少支出21.28万元,主要原因分析是勤俭节约、精俭持家的严则严把支出关。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市农村经济经营管理站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.16万元。与上年对比下降了26.45万元,主要原因分析是财政取消了我单位其他两项项目经费的补助。具体项目开支及开展工作情况是：1、农村经济信息统计项目4.82万元；农村经济统计项目完成农经管理统计报表12份；完成入户调查4期，分户调查表共120份，汇总表4份，预测表4份；向上级部门提供分析材料4份；向上级部门提供农民增收情况分析1份；调查数据按时报送率100%；调查数据质量合格率100%。目前经费使用4.82万元，主要用于入户培训调查人员差旅费用、培训费、报表印制费、入户调查农户补助费、办公费等开支；2、农村集体经济产权制度项目经费至2017年年底经费使用5.56万元，主要用于外出学习考察及拨付开化街道开展此项工作经费支出；3、上年结转确权登记仲裁纠纷工作经费1.23万元；主要用于确权登记和仲裁纠纷调解工作；4、上年结转数字乡村工作经费0.55万元；主要用于数字乡村网页数字、图片更新工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出326.86万元,占本年支出合计的91%。与上年对比增加了23.69万元,主要原因分析工资福利待遇比去年有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出293.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于基本工资82.08万元、津贴补贴149.69万元、其他社会保障缴费3.66万元；

2.商品和服务支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费；

3、对个人和家庭的补助支出33.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于抚恤金0.44万元，医疗费14.76万元，奖励金0.05万元，住房公积金18.04万元；

5.项目支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于确权登记和仲裁纠纷经费支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为4.29万元，完成预算的45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车延用了以前年度剩余油款及车辆保险享受保险公司优惠待遇；公务接待严把接待关。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.88万元，下降40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降44%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长1.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车延用了以前年度剩余油款及车辆保险享受保险公司优惠待遇；公务接待严把接待关。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占三公经费总支出的90%；公务接待费支出0.4万元，占三公经费总支出的10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.9万元。其中：

公务用车运行维护支出3.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产及财务管理、农民专业合作社经济组织发展指导、农村经济情况调查统计、数字乡村网页维护、农村土地承包经营纠纷仲裁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元，共安排国内公务接待11批次，接待人次90人。主要用于农村经济信息统计、仲裁纠纷等工作发生的接待支出.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)日常公用经费支出情况

文山市农村经济经营管理站2017年日常公用经费支出20.41万元，与上年对比增加了3.5万元,主要原因是无财政补助专项工作经费但又要继续开展这些工作如“数字乡村”、仲裁纠纷、农民负担、驻村工作经费等，只能从日常公用经费中列支。文山市农村经济经营管理站日常公用经费主要用于办公费1.07万元，手续费0.02万元，邮电费1.55万元，差旅费7.31万元，公务接待0.4万元，劳务费0.12万元，工会费5.84万元，公务用车运行维护费3.9万元，其他商品和服务支出0.2万元。

（二）其他重要事项情况说明

本年度我单位元政府采购。本单位无负债，市政府安排办公用房，结算账目无办公用房及土地账务反映。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市农村经济经营管理站资产总额46万元，其中，流动资产4.66万元，固定资产41.34万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，我单位无政府采购。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。