第一部分单位概况
（一）主要职能
负责全市林业发展规划，林业项目申请，林业调查规划，造林设计、技术指导、技术监督和检查验收工作；开展林业速生丰产技术研究试验示范，推广林业科技实用新技术，促进林业科技成果转化，开展林业技术培训、技术咨询、信息传递等技术服务。林业新技术推广试验、示范、普及、宣传及培训；林业社会化服务体系建设与服务活动指导。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、文山城市面山规划工作
2017年将凤凰山一期70.4亩、东互通240亩、东面九山668亩绿化的作为重点打造工程，进行外业调查及时完成造林作业设计。
2、林木采伐作业设计
规划追栗街镇塘子边505立方杉木和开化街道办事处牛皮打村小组的7355立方杉木进行调查作业设计，为林业限额采伐提供依据。3、征占用林地调查工作
为确保调查质量，受相关单位委托，提供市辖区内发生的占用林地调查工作技术服务，分别对红旗派出所和追栗街丫呼寨红色革命基地占用林地的现场勘查工作和报告编写服务工作
4、异地造林工作
为切实保护我市森林资源，全面提高造林质量，按照国家林业和草原局关于占林业用地相关要求，明确规定，征占用林地，实行“占一补一”的原则。按照要求将文山市2006年至2012年度12个，征占用林地工程项目共1214.83亩合并纳入异地造林变更作业设计；2014年度900亩；2015年1025亩，2016年2805亩，为确保造林管理工作有章可循，实行规范化管理，更好地实现占一补一的目标，促进造林绿化工作的稳步推进，经过调查，认真研究将建设项目纳入到薄竹镇、德厚镇、红甸乡等实施，共规划设计小班16个，面积共1218.8亩坡耕地纳入异地造林，造林树种为杉木和墨西哥柏。
5、林业技术推广工作
林业科技推广工作始终围绕全市林业中心工作开展，结合木本油料产业，在科技服务、专题研究、科技培训、科技示范、能力建设和工作创新等方面做好工作。
（三）部门基本情况
单位原名文山市林业工作站于2008年9月更名为文山市林业技术推广站，2017年末在职职工人数31人，其中专业技术人员28人，工勤人员3人， (高级工程师4人、工程师14人、助理工程师10人、技师1人，中级工2人)。 退休职工4人。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市林业技术推广站2017年度收入合计472.67万元。其中：财政拨款收入472.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
文山市林业技术推广站2017年度支出合计424.21万元。其中：基本支出424.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2017年度日常支出424.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.9％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市林业技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出424.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出424.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出3993193.29元，公用支出248955.41元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况
文山市林业技术推广站部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强单位管理。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少1.88万元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.88万元，下降94%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强单位管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占12.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.24万元。其中：
国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
文山市林业技术推广站
二Ｏ一八年九月二十日
