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文山市畜牧技术推广工作站2017年部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责全市种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、种草养畜等畜牧新品种、新技术的试验、示范、推广、培训等工作。

（二）2017年重点工作任务（主要工作）

生猪良种补贴、牛良种补贴、石漠化综合治理、草原监测工作、中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡项目、文山市东山乡晓懂黑山羊养殖农民专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目等重点工作。

二、部门基本情况

根据关于对《文山县兽医管理体制改革实施方案》的批复，文机编〔2007〕5号精神，设立文山市畜牧技术推广工作站，成立于2007年7月，为文山市农业和科学技术局下属事业单位。实行财务独立核算，为县级二级预算单位，机构编制管理部门核定编制人数13人,2017年末实有人数14人，(其中高级职称4人，中级职称6人，助理级职称4人);退休职工15人，实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分文山市畜牧技术推广工作站决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市畜牧技术推广工作站2017年度收入合计311.77万元。其中：财政拨款收入227.71万元，占总收入的73.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.06万元，占总收入的26.92%。与上年对比增加了35.66万元，主要原因分析是：文山市农业和科学技术局拨入2017年发展小耳朵猪标准化规模养殖项目款、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用项目款。

二、支出决算情况说明

文山市畜牧技术推广工作站2017年度支出合计278.26万元。其中：基本支出228.45万元，占总支出的82.10％；项目支出49.81万元，占总支出的17.9％；上缴上级支出共0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少93.32万元,主要原因是项目款支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市畜牧技术推广工作站正常运转的日常支出227.66万元。与上年对比减少,主要原因是2017年退休人员工资划入社会保障局发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市畜牧技术推广工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.81万元。与上年对比减少,主要原因2016年要用于开展支付标准化养殖基地建设项目资金、优质畜产品基地建设项目、人工草种款补贴等项目资金已经兑现完毕。2017年发展小耳朵猪标准化规模养殖项目正在建设中、将于2018年6月完工，农业生产支持补贴（生猪良种补贴项目）工作和农业资源保护修复与利用项目工作正在开展中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市畜牧技术推广工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出227.96万元,占本年支出合计的81.92%。与上年对比减少,主要原因是2017年退休人员工资划入社会保障局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出227.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助以及商品和服务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文山市畜牧技术推广工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.03万元，支出决算为1.97万元，完成预算的21.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成预算的22.71%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的18.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位按照公务接待相关文件要求支出接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.4万元，下降63.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元，下降60.15%；公务接待费支出决算减少1万元，降72.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位按照公务接待相关文件要求支出接待费，公务车运行维护费中的燃油费少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占80.71%；公务接待费支出0.38万元，占19.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于石漠化综合治理、草原监测工作、中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡项目，牛良种补贴项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于留守儿童微心愿活动就餐及九九敬老节座谈会就餐共2批次78人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

文山市畜牧技术推广工作站2017年度事业运行经费支出16.10万元，与上年对比减少6.81,主要原因2016年支出危房拆除款。部门事业运行经费主要用于差旅费及公务车运行维护费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市畜牧技术推广工作站资产总额207.13万元，其中，流动资产43.79万元，固定资产163.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.07万元，其中固定资产增加7.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2017年度，部门政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明（无）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.事业运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费、公务接待费。