阿里彩票

文山市动物疫病预防控制中心2017部门决算公开

第一部分 文山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 文山市动物疫病预防控制中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《生物制品管理条例》、《畜禽养殖档案管理办法》、《兽医管理条例》及相关配套法规，并组织实施家禽疫病综合防治；研究提出并负责实施重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规、扑灭计划、应急预案建议。指导、实施重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，实施人畜共患病防治工作；负责做好重大动物疫病防控工作和基层免疫工作，严格疫情报告制度；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、流行病学调查、实验室诊断、疫情报告。适时配合基层兽医做好疫病实验室诊断、监测工作，为大面积防疫计划提供科学依据；负责对各类动物疫病防控所需疫苗的计划、调供、管理、发放，并对疫苗的使用情况进行监管；负责对重大动物疫病防控应急物资的计划、储备、管理、发放及使用工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据省、州相关文件部署要求，文山市2017年动物防疫工作在市委、市人民政府的正确领导和上级业务主管部门的支持指导下，认真贯彻落实 “加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”的24字方针，按照“政府部门保密度，业务部门保质量”的要求，市乡逐级落实防控目标责任，以“整村推进、集中免疫、分片包干”的免疫工作方式为基础，全面实施生猪“321”防疫技术，有效构筑免疫保护屏障。文山市全面完成了省、州下达的各项防疫工作任务，确保了辖区内未发生区域性的重大动物疫情，为畜牧业稳步健康发展、社会和谐稳定、地方经济繁荣作出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市动物疫病预防控制中心2017年末实有人员编制15人。事业编制15人；在职在编实有事业人员18人（含事业工勤人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市动物疫病预防控制中心2017年度收入合计372.21万元。其中：财政拨款收入279.92万元，占总收入的75.20%；其他收入92.29万元，占总收入的24.80%；与上年对比收入增加了91.77万元,主要原因是2017年增加调入人员;增加重大动物疫病防控资金。

二、支出决算情况说明

文山市动物疫病预防控制中心2017年度支出合计370.67万元。其中：基本支出270.19万元，占总支出的72.89％；项目支出100.48万元，占总支出的27.11％；与上年对比支出增加了59.93万元,主要原因是2017年增加调入人员;增加重大动物疫病防控资金。

（一）基本支出情况

文山市动物疫病预防控制中心2017年度用于保障单位正常运转的日常支出270.19万元。与上年对比支出增加了29.80万元,主要原因是调入人员增加、工资、津贴、住房公积金、医疗保险、工会经等财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

文山市动物疫病预防控制中心2017年度用于事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.48万元。与上年对比增加了30.79万元,主要原因是2017年市级重大动物疫病防控资金增加，用于高致病性猪瘟蓝耳疫病疫苗、动物疫情监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出279.19万元,占本年支出合计的75.32%。与上年对比增加了32.89,因本年突发疫情和人员工资调增，导致本年支出大于上年数。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和报务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市动物疫病预防控制中心2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为3.54万元，完成预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元，完成预算的38.11%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的1.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是文山市动物疫病预防控制中心积极响应国家政策，减少公务接待，减少公务用车运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长9.33%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降74.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车运行费支出决算增加,动物疫病防控下乡、贫困调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费增加;公务接待费支出决算减少是严格执行内控制度，坚持无函不接待制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占96.89%；公务接待费支出0.11万元，占3.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。

公务用车运行维护支出3.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物防疫扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。

国内接待费支出0.11万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次22人。主要用于重大动物疫病防控延伸绩效考核相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

文山市动物疫病预防控制中心2017年事业运行经费支出16.32万元，与上年对比减少13.44,主要原因是本年加大预算资金执行力度，严格按预算安排支出。

事业运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市动物疫病预防控制中心资产总额172.66万元，其中，流动资产14.20万元，固定资产158.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.25万元，其中固定资产减少44.06万元。房屋建筑物移交农投公司501.48平方米，账面原值55.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，文山市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品其他服务支出的支出。

3.事业运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括公务车购置及运行维护费、公务接待费。