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文山市农业环境保护监测站部门2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分文山市农业环境保护监测站部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻中华人民共和国《农业环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》等法律法规。

2、组织开展基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测，对农业环境污染事故进行调查和处理。

3、组织实施农业部农村能源建设等项目。

（二）2017年度重点工作任务介绍

按照农业生态文明建设要求，开展农村新型能源建设、农业面源污染普查防治、农产品产地土壤重金属污染防治、布设农产品产地土壤重金属污染国控监测点，开展监测预警、外来有害生物防治调查、沼肥综合应用示范、农业野生植物资源调查与保护等方面重点工作推进，保障文山市农业生产环境安全，促进农业健康持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据《云南省人民政府关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》（云政发【2007】85号）和《文山县人民政府关于印发文山县基层农技推广体系改革实施方案的通知》（文政发【2008】101号文件精神，于2008年10月设立了文山市农业环境保护监测站，隶属文山市农业和科学技术局，属股所级公益性农业技术推广机构，全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农业环境保护监测站部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农业环境保护监测站部门2017年度收入合计346.26万元。其中：财政拨款收入182.05万元，占总收入的52.58%；其他收入164.21万元，占总收入的47.42%。与上年决算对比增加了192.64万元，主要原因是职工工资有所提高，实施项目增多，即其它收入拨入经费比上年增多等。

二、支出决算情况说明

文山市农业环境保护监测站部门2017年度支出合计175.59万元。其中：基本支出164.79万元，占总支出的93.85％；项目支出10.80万元，占总支出的6.15％。与上年决算支出对比增加了14.10万元，主要原因是职工工资福利发放增多、有一部份项目资金上缴国库、退付部份沼气车使用保证金、工作任务加重等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市农业环境保护监测站部门机构正常运转日常支出164.79万元。与上年对比支出增加了22.16万元。主要原因是2017年职工工资福利发放增多，工作任务加重等。其中:社会保障和就业支出16.85万元，占基本支出的10.23％；医疗卫生与计划生育支出8.23万元，占基本支出的4.99％；农林水支出129.51万元，占基本支出的78.59％；住房保障支出10.20万元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市农业环境保护监测站完成特定的工作任务，用于专项业务工作经费支出10.80万元。与上年对比支出减少了8.06万元,主要原因是2016年用于扶持科技项目开展较多。

具体项目开支是：农业面源污染治理工作支出4.78万元；农用地土壤防治经费支出0.30万元；重金属污染普查经费支出0.74万元；重金属污染普查监测预警经费支出1.68万元；外来生物入侵调查工作经费支出0.55万元；科技计划项目经费支出0.14万元；土壤重金属协同监测经费支出0.63万元；农业环境执法经费支出1.98万元。

其工作开展情况:结合文山市“三农”发展大规划，从加强农业环境保护、加快农村沼气建设步伐、推进沼肥综合应用示范、农村沼气安全生产宣传、按照上级部门安排部署，从强化日常监管、开展专项环境资源调查、加大农产品农用地重金属污染普查力度等方面扎实做好农业环境保护监测工作：1.加强对农村户用沼气、联户沼气、大型沼气安全监管。至2017年12月，文山市农环站共承建农村户用沼气5448口，养殖小区和联户沼气21口，大中型沼气4座。为了保障沼气安全使用，避免发生沼气安全事故，在沼气集中村寨共开展沼气安全使用宣传8期，向农户宣传720多人次，发放沼气安全使用挂图2000多份，并与沼气使用户签订了沼气安全使用责任书60多份，共开展沼气安全大检查6次，出动车辆60多辆次，对沼气使用中存在的隐患进行全面排查，发现问题及时整改，确保沼气安全事故零发生。2.组织对2014年8口联户沼气及10个服务网点的验收。2014年省州下达文山市联户沼气8口（分布在小街镇小街村老凹塘宝利来养殖农民专业合作社1口，新平街道小石洞石榴地小石洞养殖场1口，新平街道高末小寨石榴地金高养殖场1口、开化街道七花社区桦竹山养殖场2口，秉烈乡小平坝村山外山养殖场1口，新平街道高末小寨养殖场1口，马塘镇土库房养殖场1口）、农村沼气服务网点10个（分布在新平街道大里普、落水洞，马塘镇洒伟科、倮朵，古木乡布都、瑶塘，秉烈乡小木克，喜古乡喜古、新寨，东山乡二塘），目前已全部投入使用并通过市级的验收。3.加强对两座在建大型沼气施工情况监督与管理。2016年8月，我市新平街道办事处黑卡村和红甸乡红甸村两座大型沼气工程已获批准建设。该项目总投资1300万元（其中：中央投资450万元，业主自筹850万元），建设期限为1年。两座大型沼气已于2017年1月正式开工建设，到2017年年底完成建设并投入使用。4.加强对出沼车辆使用的安全监管。文山市农环站共有出沼车7辆，其中3立方的3辆，4立方的2辆，8立方的2辆。现车辆均由网点人员及专业合作社使用，为了加强对出沼车的管理，文山市农环站已定期或不定期地召集使用人员进行安全培训教育，并与车辆使用方签订了安全使用责任书，而且每个季度会定期不定期的对出沼车使用情况进行检查，对查出的安全隐患要求使用者第一时间进行整改维修，确保出沼车的安全使用。5.做好文山市幕底河水库水源保护区村落环境综合治理示范与应用工作，保护好文山饮水源头。以保护水源地生态安全和实现经济-环境-社会可持续发展为基本出发点，重点针对文山市饮用水源匮乏和农村生活垃圾、污水污染等问题，通过村落污水收集处理工程和村落生活垃圾收集处理示范工程，从而实现“源头-途径-末端”的污染控制，消减污染物负荷，改善水库周边水污染现状，使水源地水质与生态环境明显改善，确保文山市饮用水安全和城市居民的健康，最终惠及文山市近30万人。6. 继续推广沼液沼渣综合利用技术试验示范。按照省委、省政府“发展循环经济，促进节能减排”的总体布局，文山市委、市政府十分重视农村沼气项目生态建设工作，市农科局以科学发展观为指导，积极探索和推进沼气生态循环农业建设，遵循“资源化、减量化、无害化、生态化”原则，通过沼气厌氧发酵处理畜禽粪便污水，推广“猪-沼-果、稻、菜、辣椒”综合利用，使畜禽粪便得到多层次的循环利用，也为净化和改善农村生态环境提供有利的条件。为进一步提高沼肥在农业生产上的使用效率，减少化肥、农药的施用量，增加土壤有机质含量，切实降低土壤质地结构破坏程度，实现种植、养殖的生态化循环利用，促进沼气再生能源的进一步发展；2017年以来市农环站积极开展相关宣传工作，并在平坝镇、开化街道办事处、马塘镇等乡镇街道积极推广使用。

7.继续加强对农业面源污染的调查及治理，提升农产品质量安全。农业面源污染主要包括：化肥污染、农药污染、农膜污染、畜禽粪便污染及农业废弃物污染。要治理农业面源污染关键是加强对农民的宣传教育，强化清洁生产宣传，大力推动生态农业建设和农业清洁生产技术，进一步提高生产者、经营者的农业标准化意识和生产水平，逐步树立起农业资源的忧患意识、环境保护的参与意识。文山市农环站共开展农业面源污染宣传3期，发放宣传资料3000多份，主要向农民讲解了农业面源污染的来源与现状、指导农民合理使用化肥农药、及时回收废农膜；加强畜禽粪便污染治理，推广沼气综合利用技术，以沼气为纽带种养结合，解决畜禽粪便的污染，实行无害化简易化的资源利用，将养殖场污水通过沼气处理后作为农田灌溉水，有效治理农业面源污染，提升农产品质量安全，促进农业可持续发展。8.开展农产品产地土壤重金属污染调查情况：（1）开展农产品产地土壤环境质量例行监测。2017年以来文山市完成了62个农产品产地土壤环境质量例行监测国控点位布设和20个农产品样品及7个土壤样品的采集工作；（2）开展农产品产地农用地详查水稻协同调查点位核实工作。2017年完成29个农用地详查水稻协同调查点位核实、采样、送样、数据资料的录入及上报工作；（3）2017年完成11个点位土壤-水稻重金属污染协同检测的布设和农产品及土壤的采集。9、根据上级部门要求，结合县情做好了项目上报和储备工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农业环境保护监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出170.61万元,占本年支出合计的97.16%。与上年对比增加20.08万元,主要原因是职工工资福利发放增加，工作任务加重等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于财政对社会保险基金的补助0.85元；事业单位离退休16万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位医疗5.94万元；公务员医疗补助1.89元；其他医疗保障支出0.40万元。

3、污染防治支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%；主要用于其他污染防治支出5.08万元。

4、农林水（类）支出130.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于事业运行129.51元；其他农业支出0.74万元。

5.住房保障（类）支出10.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于住房公积金10.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农业环境保护监测站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.71万元，完成预算的49.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算3.5万元的71.43%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算2万元的10.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费和公务用车运行费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.62万元，总体下降18.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.29万元，下降了10.39%；公务接待费支出决算比上年减少0.33万元，下降了61.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因我单位严格控制公务接待费和公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

文山市农业环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占92.25%；公务接待费支出0.21万元，占7.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文山市农业环境保护监测站开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出.021万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型沼气检查验收、农产品产地重金属污染普查、外来入侵生物、野生植物资源调查等所发生的接待

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市农业环境保护监测站部门资产总额304.76万元，其中，流动资产179.95万元，固定资产124.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163.50万元，其中固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（3）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2018年9月12日