第一部分 文山市农产品质量安全检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文山市农产品质量安全检测中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责对农业投入品使用的管理和指导，制定农业投入品的安全使用制度；
2、开展例行监测、监督抽查农产品检验检测和信息报送；
3、组织对无公害农产品、绿色食品，有机食品、农产品地理标志进行质量认证及对获证产品的监督管理；
4、开展农产品质量安全法律、法规宣传和教育培训；
5、指导乡镇、街道办事处农产品质量安全监管机构开展工作；
6、完成上级农业行政主管部门交办的其它农产品质量监管工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.农产品质量安全检测中心2017年从部门职能职责出发，做好全市农产品检测工作，2017年，全市共开展果蔬农药残留检测545期9109个样品，超计划8600个样品509个，合格率99.76%。其中：市级开展农产品检测97期1409个样品，合格率为99.08%；指导乡镇级开展农产品检测448期7700个样品，合格率为99.88%。
2.一村一品”速测工作。 完成“一村一品”生产基地速测33期252个样品，合格率100%。
3.定量检测工作。全年共完成定量检测任务111个，占计划100个的110%，检测16，超标4个合格率96.40%。
4.协助做好例行监测、监督抽查及风险监测、交叉抽样工作。全年共协助农业部开展例行监测4期168个样品，协助西畴检测站完成交叉抽样50个。
5.监督管理工作。全年共开展乡镇监管20期，“一村一品”生产基地监管74期，对全市蔬菜、水果主要种植基地完成农产品质量安全监管46期。
6.宣传培训工作。共完成农产品质量安全知识宣传15期，发放宣传资料9500份，接收群众咨询3500余人次，开展农产品生产主体标准化管理暨安全生产知识培训11期680人次，大大超额完成了70人次的计划任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市农产品质量安全检测中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市农产品质量安全检测中心2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市农产品质量安全检测中心2017年度收入合计190.83万元。其中：财政拨款收入173.83万元，占总收入的91.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0X%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17万元，占总收入的8.91%。与上年对比收入增加24.21万元，主要是因为离退休人员工资增加，在职人员住房保障、医疗卫生支出增加。
二、支出决算情况说明
文山市农产品质量安全检测中心2017年度支出合计181.71万元。其中：基本支出161.62万元，占总支出的88.94％；项目支出20.09万元，占总支出的11.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少15.05万元,主要是因为项目支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的日常支出161.62万元。与上年对比增加11.74万元,主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构为完成农产品质量安全检测及监管任务，用于农产品质量安全监管及检测业务工作的经费支出20.09万元。与上年对比减少20.02万元,主要是加强经费使用管理，节约为本，合理计划，提高经费使用效率。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市农产品质量安全检测中心2017年度一般公共预算财政拨款支出161.62万元,占本年支出合计的88.94%。与上年对比减少28.37万元,主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出15.14万元、财政对其他社会保险基金的补助0.73万元；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位医疗支出5.61万元，公务员医疗补助1.78万元，其他医疗保障支出0.4万元；
3.农林水（类）支出128.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于事业运行128.77万元；
4.住房保障（类）支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市农产品质量安全检测中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.8万元，支出决算为1.9万元，完成预算的16.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的27.14%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的1.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为减少公务接待，加强公务用车管理，节约资金。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.37万元，下降62.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元，下降52.74%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降93.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务接待、公车出行管理，减少不必要的开支，节约成本支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占95.48%；公务接待费支出0.09万元，占4.52%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农产品质量安全监管、检测抽样、例行监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品监管、例行监测发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
文山市农产品质量安全检测中心属于事业编制的事业单位，不存在机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，文山市农产品质量安全检测中心资产总额76.81万元，其中，流动资产16.22万元，固定资产60.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9.74万元，其中固定资产增加0.72X万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
76.81 |
16.22 |
60.59 |
0 |
27.83 |
0 |
32.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
本年度无政府采购业务。国有资产年末占有60.59万元，净资产76.81万元。文山市农产品质量安全检测中心无房产和土地财务反映。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、人员经费，包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。
二、日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
三、“三公”经费支出包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
附件：文山市农产品质量安全检测中心2017年决算表
文山市农产品质量安全检测中心
2018年9月11日
