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文山市图书馆2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

收集整理、存储、传送、开发与利用文献信息资源，为经济建设服务，进行教育普及科学文化知识，免费为广大群众提供精神食粮。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我们继续开拓创新，着力提升服务质量。

1、优化基础服务，我馆继续把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。文山市图书馆认真贯彻落实图书馆服务规范，施行免费开放，报刊阅览、杂志、图书借阅、上网匀免费服务，不收取任何形式的费用。抓实“五进”，夯实基础，扩大服务范围。

2、对视障读者开展送书上门服务，2017年两次到按摩中心为视障读者开展送书上门服务，解决他们不方便出门借阅图书的困境。

3、2017年“关爱留守儿童、关注儿童心灵成长”阅读推广活动，2017市图书馆工作人员分别到新街舍迷小学，小街乡老君山小学、簿竹镇老屋基小学、新平办事处新平小学、柳井乡界牌村小学、德厚以奈黑小学开展庆六一、“经典读书会”、“好书分享”等阅读活动。

4、图书馆作为全民阅读的倡导者、参与者和实践者，大力在各行业推进阅读活动，积极推进图书“五进”工作，在企业、部队、学校、看守所建立馆外图书流通点，为营造良好的阿里彩票、军营文化、校园文化起到了促进作用，2017年为馆外流通点文山市看守所图书室补充171册新图书；为武警中队文山看守所支队更换新书1次；为文山州审计局图书室整理图书，将图书室建成一个标准的图书室；为增进民族团结，支持清真寺建图书室，为清真寺配送图书3422册，金额达120163.20元,其中有特别选的24册阿拉伯语图书、9册十九大系列图书、《习近平谈治国理政》1册。

组织文山城区和农村学校参与由中国图书馆学会举办的“中国少儿阅读年”——“最美亲子阅读好时光”“童声读经典”“图画书故事衣”创作、“家乡文化我传承”“绘本剧表演”系列读书竞赛活动，评选出优秀79件作品，并给予奖励，并推荐参加全国比赛，其中由市图书馆策划摄制的《五颜六色的传承——花米饭制作学习》获全国一等奖，图书馆希望通过各种形式多样读书活动的开展，让更多的学校、家庭重视阅读，建设书香家庭、书香校园、书香社区，形成一股阅读的力量，让阅读成为一种生活习惯。

5、4月世界读书日期间，到社区、学校开展绘本阅读、亲子阅读等宣传活动，发送宣传单3000余份，在两天时间及为读者办理借书证达40多个。图书宣传活动，2017年3月、4月、5月、7月进行“让知识的阳光照亮每个人的心灵”、图书进社区、反腐倡廉宣传活动,散发宣传单800余份，8月至9月分别在14个乡镇、3个办事处开展“颂党恩、农村党员感恩教育”及反腐倡廉教育书展和视频放映活动，展出《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则(中国共产党纪律处分条例)》、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《一带一路热点问答》等紧扣反腐、党建、经济发展主题图书书展，同时放映《法治中国》、《辉煌中国》、《大国外交》、《将改革进行底》、《巡视利剑》等纪录片五个场次，11月进行十九大专题书展3次，展出《习近平谈治国理政》第二卷，《中国共产党章程》《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利：在中国共产党第十九全国代表大会上的报告》、《党的十九大报告辅导读本》《新发展理念与云南跨越式发展案例》等图书，向参展群众赠送新党章40册。

6、进一步加强农家书屋管理，提升农家书屋管理员服务质量和业务水平，建立农家书屋长效管理机制，充分发挥农家书屋功能及文化信息共享工程平台服务农民的作用。完成2017年农家书屋图书补充，2017年每个农家书屋补充图书90种92册，其中音像制品1种，价值2783.7。增订2018年期刊4种。

7、图书进社区工作，为进一步丰富社区居民群众的精神文化生活，倡导文明、健康的生活方式，推进文化知识资源共享，文山市图书馆开展送图书进社区活动，实现图书馆馆藏资源利用的最大化，同时也是图书馆转变服务理念，创新服务方式、提升服务质量、拓宽文化惠民途径的一次重要尝试。

8、扶贫工作 2017年，市图书馆深入挂钩扶贫点柳井乡界牌村委会老寨、旧寨两个村小组4次，走访调查贫困户基本情况，填写基本信息资料，给挂钩贫困户送去了《林地养鸡》、《生姜栽培技术》、《生猪养殖技术百问百答》、《蜜蜂养殖》、《肉羊养殖技术》等科技图书56册。

9、联合社会力量开展全民阅读活动，2017年市图书馆与“领读者”志愿者、女童保护公益组织志愿者联合开展活动，对“领读者”志愿者开展3期培训，加强阅读推广人队伍建设，提升阅读推广人的综合素质及阅读服务品质，让有志于阅读推广的志愿者找到了“家”的感觉，与“女童保护”公益志愿者联合到德厚镇以奈黑小学进行公益讲座，让700余名学生和30余名教师受到了增强自我保护意识和自我保护方法的知识培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市图书馆2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市图书馆2017年度收入合计231.3万元。其中：财政拨款收入184.53万元，占总收入的79.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.78万元，占总收入的13.31%；年初结转结余15.99万元，占总收入的6.91%。与上年对比收入增加了15.32%，主要原因分析：在职人员标准调整增加。

二、支出决算情况说明

文山市图书馆2017年度支出合计218.91万元。其中：基本支出218.91万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了17.44%,主要原因是增资及标准提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市图书馆正常运转的日常支出105.2万元。与上年对比增加了10.45%,主要原因是人员标准调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.17％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市图书馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0%,主要原因是无专项业务经费。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于：办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费、专用设备购置等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是：2017年度没有预算“三公”经费，但有一辆赠送的图书流通车需要维护，所以支出大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年无预算，但有一辆车需要维护，只有用办公费开支。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：社区、乡镇的图书流通。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市图书馆2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市图书馆资产总额140.68万元，其中，流动资产12.45万元，固定资产128.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.34万元，其中固定资产增加16.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无相关说明。