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文山市动物卫生监督所2017年度部门决算说明

第一部分 文山市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能1、做好全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作。

2、贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等相关的配套法律法规，行使有关法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责动物卫生监督执法人员的教育培训工作。

3、负责实施全市动物及动物产品检疫，动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理和违法违规行为的查处，查处违反动物防疫法律法规的案件。

4、受文山市农业和科学技术局委托，承担全市兽药、饲料及饲料添加剂质量监管等行政执法工作，查处违反兽药、饲料及饲料添加剂管理法律法规的案件。

5、承担动物防疫检疫监督执法中的证、照、标识的计划、订购、发放、管理和动物标识及疫病可追溯体系建设工作。

6、协助相关部门按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则设置规划生猪定点屠宰（厂）场。

7、办理委托承办兽医业务中出现的民事纠纷。

8、按时完成上级主管部门交办的事项、负责畜牧兽医技术推广的规范化、标准化、程序化的监督检查。

9、依法协调办理有关畜牧业管理中的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务

1、动物产地检疫工作

2、屠宰检疫监督工作

3、动物养殖及流通等环节的监管工作

4、兽药、饲料抽检工作

5、动物卫生监督案件查处工作

6、病害动物及其产品无害化处理工作

7、动物卫生监督标识、证章管理工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市动物卫生监督所2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市动物卫生监督所2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市动物卫生监督所2017年度收入合计389.65万元。其中：财政拨款收入385.25万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.4万元，占总收入的1.13%。与上年总收入474.04万元对比比下降17.8%，主要原因是动物卫生监督所检验收费取消后，除财政拨款外没有其他经费来源。

二、支出决算情况说明

文山市动物卫生监督所2017年度支出合计416.07万元。其中：基本支出410.08万元，占总支出的98.56％；项目支出5.99万元，占总支出的1.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出477.89万元对比下降12.94%,主要原因是2016年单位实有在职人员28人，2017年在职实有25人，在职人员减少加之有7人从2017年7月只领取基本工资的75%，项目支出也相应减少从而导致我单位经费支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出409.89万元。与上年434.77对比减少5.7%,主要原因分析动物在职人员减少造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.36万元占基本支出的88.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.53占基本支出的11.84％。

（二）项目支出情况

2017年用于专项业务工作的经费支出5.99万元。与上年26.10万元对比减少77.05%,主要原因是2017年审批项目没有通过，上级单位也没有专项资金拨入。具体项目开支:用于农业科技转化与服务推广2万元，用于其他农业支出3.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出411.89万元,占本年支出合计的99.00%。与上年434.77对比减少5.3%,主要原因是2017年使用上年结余的动物及动物产品检疫工作的专用材料，没有新材料购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出416.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.51%。主要用于社会保障和就业支出2.30万元、医疗卫生与计划生育支出20.14万元、事业运行369.58万元、住房保障支出24.05万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.15万元，支出决算为3.17万元，完成预算的76.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的73.14%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的95.38%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.9万元，下降65.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.15万元，下降61.85%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降74.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定,严格执行《文山市行政成本控制实施办法》、《文山市贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《党政机关国内公务接待管理》等规章制度，以制度严格规范“三公”消费行为；二是单位公务用车全部张贴公务用车标识，并向社会公布举报电话，让权力在阳光下运行，公开接受各种监督。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占80.76%；公务接待费支出0.61万元，占19.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物产品检疫、动物卫生监督执法、动物养殖场（户）监管等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物卫生监督工作经验交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

文山市动物卫生监督所2017年事业运行经费支出48.53万元，与上年对比增加,主要原因是2017年搬迁办公室装修支出造成。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市动物卫生监督所资产总额93.81万元，其中，流动资产1.62万元，固定资产92.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.08万元，其中固定资产增加8.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

文山市动物卫生监督所2017年度在资金使用上合理安排，使财政资金在动物卫生监督所执法工作中充分发挥其应有的作用，使动物卫生监督执法工作全面正常开展。确保了全市动物检疫申报受检率、出证率达100%，严禁无产地检疫证明的动物进入屠宰厂和交易市场,屠宰检疫率达100%。通过监管规模养殖场，进一步规范了动物养殖行为，使我市规模养殖场防疫条件合格率达90%以上，建立规范养殖档案率达80%以上。

（四）其他重要事项情况说明

没有需要说明的其他情况。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、动物产地检疫，是指在本县(市、区)行政区域内销售、运输(包括赶运)和屠宰的动物离开生产、饲养地前实施的检疫。

2、屠宰检疫是指对被宰所进行的宰前检疫和在屠宰过程中所进行的同步。、头、蹄、脏器、、油脂及其他应检疫部位按规定的程序和标准实施的检疫。

3、三公消费，指单位工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

2017年度“三公”经费决算支出情况说明

2017年文山市动物卫生监督所“三公”经费决算支出数为3.17万元,较2016年决算数减少5.9万元，下降65.05%。其中，公务接待费0.61万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次122人，较上年度减少1.74万元，下降74.15%；公务用车购置及运行维护费2.56万元，较上年度减少4.15万元，下降61.85%；单位共有车辆3辆，但其中有一辆使用期限已到，故障不能修复已经停用,所以车辆运行维护费下降。文山市动物卫生监督所“三公”经费逐年下降主要原因：一是严格执行中央八项规定,严格执行《文山市行政成本控制实施办法》、《文山市贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《党政机关国内公务接待管理》等规章制度，以制度严格规范“三公”消费行为；二是单位张贴公务用车标识，并向社会公布举报电话，让权力在阳光下运行，公开接受各种监督。文山市动物卫生监督所将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行力度，确保“三公”经费决算比上年只减不增。