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文山市土壤肥料工作站2017年度部门决算

文山市土壤肥料工作站2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定全市土肥工作计划并组织实施；推广土壤、耕地保护技术、节水灌溉技术、肥料使用技术等土肥新技术，提高农产品产量和品质；利用土壤普查资料，合理地开发和利用土地资源；对全市的土壤肥力动态、肥料环境影响进行检验、分析、评价；负责肥料分析化验，加强土肥基础理论研究，科学指导农业生产；联合公安、工商、技术监督部门开展肥料执法，取缔无证经营，查处制售假冒伪劣化肥的案件；负责全市土肥技术培训工作、土肥技术咨询服务、土肥技术知识宣传，提高农民科学种田水平；承担上级土肥推广机构布置的试验、示范及推广任务；制定全市高产稳产农田建设计划并组织实施；

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是认真办理督办事项，按质、按时完成市委、市政府和局布置督办的各项任务。二是认真按照“挂包帮、转走访”要求，健全工作机制，组织工作人员深入挂钩点了解实际情况，完善帮扶信息，制定并认真落实帮扶计划，力所能及帮助挂钩点群众办实事、办好事。三是扎实做好测土配方施肥工作。四是认真做好项目的实施和质量监管，2017年市土肥站负责实施的项目有2016年度中低产田地改造项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

窗体顶端

窗体底端

文山市土壤肥料工作站隶属文山市农业和科学技术局，实行财务独立核算。属股所级公益性农业技术推广机构，全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市土壤肥料工作站2017年度末实有人员12人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员12人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市土壤肥料工作站2017年度收入合计217.72万元。其中：财政拨款收入187.02万元，占总收入的85.9%；其他收入30.7万元，占总收入的14.1%。与上年决算总收入601.9万元对比减少了384.18万元。主要原因是没有项目经费的拨入。

二、支出决算情况说明

文山市土壤肥料工作站2017年度支出合计508.37万元。其中：基本支出174.66万元，占总支出的34.4％；项目支出333.71万元，占总支出的65.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算总支出331.44万元对比增加了176.93万元，主要原因是2016年度项目属跨年度实施，2017年项目竣工验收后款项才全部支付完结。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市土壤肥料工作站正常运转的基本支出174.66万元。与上年对比支出减少了18.46万元。主要原因是社会保障和就业及农林水支出比2016年相对减少。

其中: 社会保障和就业支出17.19万元，占基本支出的 9.8％；医疗卫生与计划生育支出8.99万元占基本支出的 5.1％；农林水支出136.47万元，占基本支出的 78.1％；住房保障支出10.41万元，占基本支出的 6％；其他支出1.6万元，占基本支出的 1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市土壤肥料工作站完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出333.71万元。与上年对比支出增加了195.39万元 。主要原因是2016年度项目多属跨年度实施，如2016年度中低产田地改造项目于2017年5月10日竣工、7月20日完成市级验收、10月30日通过审计。所以该项目经费在2017年才付清。

其中：测土配方施肥项目支出31.46万元、2016年中低产田地改造项目支出292万元、科技三项补助项目支出5.92万元、土壤墒情监测支出1.75万元、退耕还林项目补助经费支出1.25万元、其他农业支出0.83万元、其他支出0.5万元。

具体工作开展情况：

1.测土配方施肥方面。2017年我市共完成测土配方施肥推广面积50779亩，分布在全市8个乡镇55个村委会16001户农户，项目区实现亩节本增效76元。完成肥效实验6组，户均增收241.3元。测土配方覆盖率占粮食作物播种面积的100%、测土配方技术覆盖率达91.6%，总增产节支386.1万元，均圆满或超额完成上级下达任务数，项目绩效目标任务全部完成。

2.化肥零增长。结合测土配方施肥项目的实施，全年共完成化肥减量增效示范区建设5318亩，占任务数106.4%；初步统计，2017年化肥用量39808吨，比2016年（54326吨）统计数减少14518吨，实现了化肥减量增效。

3.技术培训。2017年，结合油菜、万寿菊、工业辣椒及水稻、玉米、马铃薯等粮食作物共开展测土配方施肥及化肥减量增效科技培训18期1389人次。

4.基层农技推广体系改革与建设。认真按照体系建设相关要求，扎实做好方案制定、入户走访、扶持措施落实等有关工作，确保工作取得实效。

5、2016年度中低产田地改造项目。项目于2017年5月10日竣工，共完成机耕路6条，全长4595.8m(含农作桥一座）；排水沟5条，总长1470米。项目完成投资300.91万元，并于7月20日完成市级验收，10月30日顺利通过审计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市土壤肥料工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出175.07万元,占本年支出合计的34.43%。与上年对比减少了20.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。其中：单位养老保险费支出16.4万元、工伤生育基金补助0.79万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。其中：事业单位医疗6.11万元；公务员医疗补助2.34万元，其他事业单位医疗支出0.54万元。

3. 农林水（类）支出138.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。其中：事业运行136.47万元、科技转化与推广服务2.01万元。

4. 住房保障（类）支出10.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市土壤肥料工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.1万元，支出决算为1.35万元，完成预算的16.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的15.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的0.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费和公车运行费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.34万元，下降20.11%。其中：公务用车购置及运行费支出减少0.01万元，下降0.77%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降82.5%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待费和公车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

文山市土壤肥料工作站2017年度三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占94.8%；公务接待费支出0.07万元，占5.2%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.28万元。主要用于文山市土壤肥料工作站开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，文山市土壤肥料工作站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.07万元。其中：文山市土壤肥料工作站执行国内公务接待0.07万元；主要用于测土配方施肥等实施中所发生的接待支出。文山市土壤肥料工作站执行国内公务接待2批次，共接待15人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市土壤肥料工作站资产总额74.95万元，其中，流动资产19.63万元，固定资产55.32万元。与上年相比，本年资产总额减少292.01万元，其中固定资产增加减少1.37万元。报废报损资产14项，账面原值7.24万元，实现资产处置收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。