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文山市文化广电体育旅游局2017年度部门决算

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文山市文化广电体育旅游局2017年度部门决算

第一部分 文山市文化广电体育旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市文化广电体育旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共文山市委文山市人民政府关于文山市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（文发〔2015〕39号）精神，设立文山市文化广电体育旅游局，为文山市人民政府工作部门，正科级。将原市文化广播电视体育旅游局承担的职责划入市文化广电体育旅游局。

（1）贯彻执行党和国家、省、州、市有关文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版事业发展战略和规划；管理指导文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版事业建设和发展；拟订全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业管理的具体办法，并组织实施。

（2）组织管理全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业的对外交流与合作，组织实施大型文化、广播电影电视、体育、旅游和新闻出版交流活动。组织全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业的社会投资和外资引进；负责全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（3）拟订全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版产业发展规划，发展文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版产业。承担全市文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（4）规范和监督文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业秩序和服务质量；受理文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业的举报投诉；维护文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；指导、协调乡镇、街道文化广播电视服务中心工作，实施全市重点和基层文化设施建设；指导文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版行业精神文明建设工作；组织开展各类文化、广播电影电视、体育、旅游、新闻出版活动，丰富全市广大人民群众的精神物质文化生活。

（5）组织开展全市文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出和艺术人才的培养教育；拟订非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作；承担文物的保护管理和博物馆工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；管理指导全市图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（6）负责组织全市广播电视领域的公共服务体系及重大工程建设；对文山市广播电视台实施行业管理和工作指导；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责广播电视节目的安全传输和播出；承担电影发行放映及农村电影“2131”工程实施工作；认真贯彻实施市委、市人民政府的决定，承担全市广播电影电视宣传工作责任；指导全市广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

（7）贯彻实施《全民健身条例》，组织开展和指导群众性体育活动；监督实施国家体质健康标准；开展国民体质监测；贯彻实施《奥运争光计划》，统筹规划全市竞技体育发展，管理全市体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加各类综合运动会；组织开展反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；负责文山市体育彩票销售管理。

（8）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，文山市文广体旅局在市委、市人民政府的正确领导下，在上级业务部门的指导和相关部门的支持下，紧紧围绕市委、市人民政府的中心工作，以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入贯彻国家的文化政策法规，认真履行工作职责，全力推进全市文化、广电、旅游、体育事业健康有序发展。

1、文化工作

（1）群众文化活动丰富多彩。精心组织、策划2017年系列群众文化活动，在国家法定节日和民族传统节日开展传统文化活动2场；演出活动共计4场（次）；派出文艺辅导人员7人辅导文艺队20支，节目40余个。认真贯彻落实“三馆一站”免费开放政策，不断加强免费开放宣传工作，保证每周开馆时间不低于56小时，2017年共接待读者35000人次，书刊外借30000册次，办借阅证248个。电子阅览室接待读者上网4000余人次，认真开展网络资料查阅，为读者提供电子信息服务。2017年征订报纸33种，期刊122种供读者借阅，2017年新购采购图书3800册，录入图书数据5084条。

（2）文化“三下乡”活动。以“我的中国梦”为主题，结合“两学一做”学习教育、红色教育宣传、攻坚扶贫、法治宣传等市委、市政府中心工作，深入开展文化“三下乡”活动。 共开展“送戏下乡”演出35场，观众达15000余人；“送图书下乡”活动10余次，送出各类书籍2000余册；“送电影下乡”放映563场，观众9.3万余人次，内容涉及警示教育、科技、战争、廉政等方面的内容。

（3）文化设施及项目建设。一是做好基层文化设施建设工作，下拨各类资金，其中：农村文化建设资金77.9万元、广播电视“村村通”经费39万元、农村文化服务建设绩效奖励资金（非物质文化遗产保护）2.5万元、三馆一站免费开放资金125万元、补助地方国家数字电影事业发展资金60万元、文化服务体系建设214.4万元；二是文山市民族文化中心建设项目，项目用地45850㎡，建筑占地4789㎡，建筑总面积25242.67㎡，总投资1.2亿元。项目于2015年3月开工建设，2016年10月主体工程已完工，目前正在进行室内装修及外部装饰，预计2017年底投入使用。三是文山民族大剧院项目，该项目位于卧龙核心区凤凰大道旁，项目概算总投资99261万元，总占地面积25967.17 平方米（约 38.95 亩），总建筑面积79000万平方米，其中：地上建筑面积 34000平方米，地下建筑面积45000平方米。项目拟采用EPC模式建设。项目于2017年1月10日，取得《规划设计条件及附图》，2017年3月21日，采取竞争性磋商方式选定云南科安项目咨询有限公司作为文山民族大剧院建设项目EPC招标代理机构。目前，项目《社会稳定风险评估报告》已获得市人民政府批复，《项目环境影响评价报告》已编制完成，《项目水土保持方案报告》上报市水务局待评审批复，《项目节能报告》待州发改局批复，《项目设计方案》上报州规委会待评审。四是文山市城北体育馆建设项目，址位于文山市城北片区，项目总占地面积121.4亩，建筑占地面积21392.6㎡，总建筑面积61259㎡，项目估算总投资为35929.53万元，资金来源为建设单位自筹。本项目按乙级体育馆标准建设，主要建设体育馆、运动员培训楼及室外运动场地。目前，已完成建设项目选址意见书；建设规划许可证；用地规划审查意见；规划设计条件；规划设计方案已通过州规委会审批；临时用地申请表相关单位已盖章完成；环评报告已完成；可行性研究报告已获州发改委批复；社会稳定风险评估报告已获市政府批复；水土保持方案已获市水务部门批复；项目名称已登报公示（2016年7月21日文山日报，根据文山市民政局〔2016〕16号文件，由文山市文化广电体育旅游局申请地名命名的位于文山市卧龙街道“一把伞”名称命名为“城北体育馆”）；地质勘查、施工图设计。

（4）文物保护工作。

一是第一次全国可移动文物普查工作已圆满结束。从中央到省已开了总结电视、电话会，高度赞扬了各级文物部门为此项工作付出的艰辛与努力，致使此项工作圆满完成。我所李忠茹、林芹被评为云南省先进普查员。据统计我市共登录、上报各类馆藏文物55件，其中市文物管理所馆藏文物21件（民国初的椅子1把、壮族服饰上衣1件、花苗苗族服饰裙子1条、彝族绣花鞋1双、苗族手工麻布1匹、纺线梭子1个、青铜器5件、楚图南书法作品5副、牌匾5块）；楚图南故居馆藏文物34件(民国时期古家具18件,名人遗物16件)。

二是楚图南故居保护管理工作。为了加强故居的监管工作，结合实际，我所制定和完善了《楚图南故居工作计划》《楚图南故居管理制度》、《楚图南故居防火应急措施》和《楚图南故居防火应急预案》，根据省、州、市消防部门“一项一策”工作要求，完善提升了故居消防设施建设。年初与故居管理人员签定了岗位责任书。故居上半年共接待游客8千余人。

三是严格按照《中华人民共和国文物保护法》，《文物保护工程管理办法》，认真做好文保单位监管工作。上半年共更换德厚镇洒嘎竜8套灭火器。

四是认真完成德厚镇的双河桥、长春桥的选址、移民修缮工作；东盟大道、马塘过境线、文山市人民公园文物调勘工作，寿佛寺、德厚镇的乐西石厥、小街镇的燃灯寺修缮相关工作。并编写提交相关文物考古勘探报告。

五是认真开展德厚小龙青铜墓地发掘工作。我所在省考古研究所、文山州文物管理所、文山州博物馆的指导下深入德厚镇小龙村开展考古发掘工作。此次文物考古发掘工作具有十分重要的考古价值和学术研究意义，省文物考古研究所于2014年6月、2016年5月、2016年12和2017年1月，先后对小龙古墓葬进行实地调勘，找到了一个墓葬集中分布区，面积约20000平方米。调勘发现的墓葬为小型长方形竖穴土坑墓，方向基本呈东西向。结合以往采集的器物和调勘成果，逐步判断墓地的年代为春秋战国时期。本次发掘面积1000平方米，拟对调勘发现的墓葬集中分布区进行考古发掘，并对墓地进行全面勘探。共清理小型长方形竖穴土坑墓150余座，出土铜器、陶器等器物300余件。同时完成了出土器物的修复、绘图及图片采集工作。

（5）非遗文化传承保护。一是充实完善普查档案，建立起非物质文化遗产数据库，调研文山市回族民间传统文化；二是积极组织非物质文化遗产展示，为国家、省、市级非物质文化遗产项目名录和代表性传承人的申报做好准备工作。

（6）文化市场监管。认真开展日常巡查，对歌舞娱乐场所、电子游戏场所、出版物经营场所展开日常监管检查。同时，规范了网吧网民实名登记制，有效防止了未成年人进入网吧的反弹现象。共出动文化（新闻出版）等执法人员1305人次，其中检查：网吧129家（次），歌舞娱乐场所52家（次），电子游戏场所9家（次），书报刊经营36家（次），音像制品37家（次），电影院8家（次）打字复印店9家（次），查处地面卫星接收设施设备1家。查处因违规经营并立案调查的网吧11户（11户违规案件已办结），因存在安全隐患的网吧责令改正3家次，无证经营的歌舞娱乐场2家（已下发停业通知书）。收缴非法出版物282册（张）、非法音像制品431张、非法书籍51册。严厉打击网吧、娱乐经营场所接纳未成年人等各种违法活动，大力查缴反动暴力、淫秽色情、侵权盗版等非法出版物，全力开展“护苗、固边、净网”等“扫黄打非”专项行动，较好的完成了各项工作任务，促进了全市文化市场健康有序发展。

2、广播电视工作

（1）内宣工作。围绕市委、市政府中心工作，分别在《七都新闻》、《非常文山》中传播市民最想知道的各类信息，说市民最想听最想说的心里话、真心话、大实话，为市民提供最需要、最急迫的服务和帮助，并勇于、善于开展舆论监督报道，做到了办有良心的栏目，做负责任的报道。截至2017年12月8日，《七都新闻》栏目共播出节目215期，播出稿件1327条，结合全市中心工作，开办了“道德模范展播”、“决战脱贫攻坚”、“文明城市创建”等专题栏目，为全市中心工作鼓与呼。《非常文山》栏目共播出节目177期，播出稿件938条，结合各乡镇（街道）、部门实际，开办了“开化曝光台·不文明行为随手拍”、“卧龙·民生在线”、“新平在行动”等专题栏目、获得了广大受众和合作单位的好评。《我爱文山》栏目共播出46期，播发稿件1157条，其中“文山美”等专题栏目从吃、穿、住、行等方面全面反映文山的新变化、新发展、新跨越，让“文山人、爱文山”这一主题深入人心。“非常文山”微信公众号共推出视频、图文节目198期，推送消息1230条，截至12月8日，“非常文山”微信公众号共有“粉丝”12万4千多人，公众号关注度、推送消息热度、可信度进一步增强，全力向“大v”迈进。

（2）外宣工作。在新形势新环境下，对外宣传工作涉及的领域更加广阔，面对的环境更加复杂，任务更重、难度更大、要求更高。截至2017年11月（州统计数据12月末出来），文山市台向上级推送的电视新闻稿件共958条，其中州级媒体采814条，省级媒体采用102条，中央级媒体采用12条，一大批具有文山市特色的宣传稿件被中央、省州媒体采用并播出，反映了市台采编人员业务素质不断提升、宣传效果不断增长的良好局面。

（3）广播电视覆盖。2017年继续采取直播卫星和移动基站相结合的方式进行覆盖和维护，今年广电科积极做好全市23620户（村村通），20667（户户通）后期管理和维护工作。全年已经为群众修理维护村村通设备420台（次），户户通设备350台（次），接待用户86人（次），电话咨询320余次，科室工作人员深入村寨处理机器故障93次，置换户户通设备380套，安装和维护设备工作运行正常。截至目前，全市拥有村村通用户23620户， 户户通用户20667户， 广播电视覆盖率分别为99.4％、99.3﹪。

3、旅游工作

（1）旅游项目。

①在建项目。凤凰酒店、龙潭寨温泉生态旅游度假村项目建设顺利推进，预计今年底均可试营业。

②项目前期工作。新增前期项目平坝底泥谷、马塘弯河、龙潭寨观光农业民族风情园三个项目已完成选址，正在有序办理相关报批手续。

③规划编制。《文山老君山旅游风景区总体规划及修建性详规》编制单位已于2017年3月29日进行了第一次汇报，目前正在修编中。

（2）旅游情况。2017游客接待人数141.61万人次，旅游总收入预计17.8亿元。以春节黄金周、4月“双节”、“五一”、端午节、“国庆”和中秋等为契机，对全市旅游市场、安全工作进行了8次的检查。出动执法人员24人次，检查旅行社48家次，景区（点）8家次，星级饭店16家次，旅游汽车公司8家次，2017年未发生旅游安全事故。

4、体育工作

为推动群众体育、竞技体育、业余训练工作的有序发展，共组织举办各类、各项国际、国内和省、州、市赛事群体活动共计12次，参与人员达2万余人。2017年以来，共举办了有规模的群众性体育活动20多次，截至目前，先后成功承办了云南省首届“文山三七”杯全国弹弓竞技大奖赛、“人羞花”2017年全国篮球青年锦标赛、“体彩杯”2017年全国残疾人羽毛球锦标赛。让文山市民不出家门就可以观赏到国际国内品牌赛事，不仅带动第三产业经济发展，还赢得了极大社会效益，为提升文山城市知名度，打造赛事之都·魅力文山做出积极的贡献，人数达20多万人。

5、扶贫工作

2017年，我局认真贯彻落实脱贫攻坚工作，及时组织召开会议部署工作任务，安排专人负责抓好具体工作落实，确保脱贫攻坚各项工作贯彻落实到位，取得实效。

（1）做好宣传工作。我局组织市广播电视台进一步加大脱贫攻坚宣传力度。在《七都新闻》栏目和“非常文山”微信公众号开设“决战脱贫攻坚”专栏。共播出电视新闻消息47条（次）、滚动播出公益广告6条（次）、推送微信消息32条（次）；报道抓先进人物、先进事迹6人（期）；编报《扶贫工作信息》13期。

（2）认真履行职能职责。按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针。今年以来，我局组织机关领导班子和下属各单位（科室）在职人员，深入挂钩扶贫的柳井乡界牌村委会开展贫困对象动态管理和新一轮“挂包帮、转走访”工作。一是选派3名工作人员和1名分管领导，成立动态管理临时驻村工作队，协助界牌村委会开展贫困对象动态管理工作。二是按时、安质、按量完成各项工作任务。①参与界牌村委会开展“村民代表推选工作”；②启动界牌村委会贫情分析；③深入开展动态入户调查，如实填写相关表册。④严格程序操作，按时召开群众代表大会审定“四类”贫困人员情况。截至10月11日，驻村工作队已实地入户调查440户，拟退出1户，拟剔除0户，拟新纳入30户，返贫0户。⑤2017年我局新组织安排“挂包帮、转走访”及贫困对象动态管理工作情况如下：全系统下属8个单位和机关4个科室，共168人在职人员，挂钩柳井乡界牌村委会13个自然村133户建档立卡贫困户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市文化广电体育旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设办公室、规划财务科、文化科、旅游科、广电科、体育科6个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市文化广电体育旅游局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人，行政工勤编制1人；在职在编实有人员34人（含行政工勤人员7人，带薪离岗1名），比上年度减少了5人（2017年调入2人，调出6人，退休1人）；

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人，比上年度多了1人（2017年退休1人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市文化广电体育旅游局2017年度收入合计2164.26万元。其中：财政拨款收入1547.68万元，占总收入的71.51%（基本收入557.96万元，占总收入36.05%，项目收入654.35万元，占总收入42.28%，政府性基金预算财政拨款收入335.37万元，占总收入21.67%）；其他收入616.57万元，占总收入的28.49%。与上年对比增加366.26万元，主要原因是人员经费的调整和项目经费的增加。

二、支出决算情况说明

文山市文化广电体育旅游局2017年度支出合计1785.60万元。其中：基本支出925.03万元，占总支出的51.80％；项目支出860.57万元，占总支出的48.20％；与上年对比减少284.80万元，主要原因是其他文化支出、广播、其他新闻出版广播影视、其他文化体育与传媒、乐西戏台搭建、文山民族大剧院、无线数字化覆盖补点项目工程等项目尚未实施完成，2018年继续实施。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市文化广电体育旅游局正常运转的日常支出925.03万元。与上年对比增加99.63万元,主要原因是人员经费的调整，包括基本工资、津贴补贴、工伤保险、生育保险、养老保险等人员经费支出占基本支出的47.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.53％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市文化广电体育旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.56万元。与上年对比减少363.85万元，主要原因是2017年其他文化支出、广播、其他新闻出版广播影视、其他文化体育与传媒、乐西戏台搭建、文山民族大剧院、无线数字化覆盖补点项目工程等项目尚未实施完成，2018年继续实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市文化广电体育旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出1094.17万元,占本年支出合计的61.28%。与上年对比减少380.33万元，主要原因是年初财政预算的减少，相应的项目减少，导致财政拨款减少。还有一部份项目没有实施完毕，2018年度继续实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行支出461.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.14%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置支出。

2.群众文化支出31.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于文山盘龙体育城群众文化活动场地维修、文化艺术下乡。

3.文化创作与保护支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%；主要用于省级传承人补助。

4.其他文化支出130.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%；主要用于文化惠农、图书馆文化馆（站）免费开放、2017年文化工作、州级非物质文化遗产代表传承人补助。

5.文物保护支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%；主要用于楚图南故居藏物日常管理.

6.广播支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；主要用于功放机、广播线等器材购置。

7.其他新闻出版广播影视支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；主要用于喜古乡村村通维护。

8.其他文化体育与传媒支出329.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.08%；主要用于三区文化人才、贫困地区村文化活动室设备购置、贫困地区送戏下乡补助、街道和乡镇的文化服务体系建设、修缮文山市德厚镇乐西石厥、广播器材购置、农家书屋图书报刊杂志、文化馆等四家单位房屋租金。

9.归口管理的行政单位离退休支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；主要用于退休人员李红梅、任斌、陆敏、谭霞、杨文祥5人在2016年5月做艰苦津贴变动时计算错误，2017年8月更正补发。

10.社会保障和就业、医疗保障和住房保障支出共计105.72万元占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险缴费，住房公积金支出。

11.死亡抚恤支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于遗属补助.

12.其他旅游业管理与服务支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%；主要用于文山市龙潭温泉生态旅游度假村旅游公厕。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市文化广电体育旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为6.08万元，完成预算的33.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.17万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量节省“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.25万元，增长25.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.89万元，增长45.32%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加和减少的主要原因：公务用车运行费用支出比例偏高的原因，一是我局属于行政管理部门，需长期对全市文化市场进行巡查和执法、村村通户户通维护、旅游检查等等，造成车辆运行费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。三是公务接待费实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占68.59%；公务接待费支出1.91万元，占31.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全市文化市场进行巡查和执法、村村通户户通维护、旅游检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.91万元。其中：

国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化广电体育旅游相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市文化广电体育旅游局2017年机关运行经费支出71.35万元，与上年对比增加22.88万元，主要原因是2017年职工参加培训人数增加，往返费用增加、下乡出差次数增加，差旅费增加、驻村工作队经费等。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市文化广电体育旅游局资产总额575.28万元，其中，流动资产507.95万元，固定资产67.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产30.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202.69万元，其中固定资产减少90.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值87.18万元；报废报损资产31项，账面原值11.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额37576.72万元，其中：政府采购货物支出6.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出37570.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

文山市文化广电体育旅游局2017年政府采购计划金额37576.72万元，实际采购支付金额26.74万元，其中：办公设备采购支付6.28万元，服务采购支付20.46万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53262100535701111