监督索引号53262100221101000
第一部分 中国共产党文山市委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收支决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入与支出决算表
表八：财政专户管理资金收入支出决算表
表九：“三公”经费、行政、事业参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共文山市委宣传部概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责制定和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动；负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作及党员干部的理论教育；负责有关宣传思想工作方针政策的调查研究，并提出建议；负责贯彻中央和省、州、市委关于对外宣传工作的方针、政策、规划、指导和协调全市外宣工作，组织实施对外文化交流工作；负责社会各界群众的思想动态的调查分析；负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调党报党刊发行工作；负责制定宣传思想文化工作的政策和规定；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责从宏观上指导精神产品的生产，会同有关部门做好全市文化市场管理的指导、协调、服务和检查工作；制定和实施全市社会主义精神文明建设的规划和计划，部署各种群众性社会主义精神文明建设活动；牵头组织开展爱国主义、集体主义、社会主义教育以及社会公德、职业道德、家庭美德教育；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统政策、规定的制定；协调宣传文化系统各部门之间的工作；承办市委交办的其他事项。
（二）主要工作
办公室：认真贯彻执行部务会议的有关决定、决议和领导的工作指令；做好督促检查工作；掌握本部本系统的全面情况，及时向市委办和上级部门报送信息，认真处理有关来信来访，做好保密工作，处理本部门行政后勤事务；做好与其他部门的协调、联系。
宣传科：围绕党的中心任务，结合市委各个时期的中心工作，贯彻落实党的路线、方针、政策，大力宣传我市建设成就，积极开展各项活动；抓好基层宣传队伍、阵地的建设，健全宣传网络；指导全市文化建设和组织筹备重大文化活动；搞好重要专题、重要会议及重大节日的宣传；抓好党报党刊宣传发行；负责社会文化管理工作。
理论科：认真贯彻上级有关干部教育、党员教育和青少年思想政治教育的精神，结合我市实际，提出各种教育学习意见和计划；协助市委做好干部培训工作；及时掌握干部、党员以及群众的思想动态和报刊上的理论宣传动态，承担党员干部理论教育辅导任务；设计理论研究课题，组织理论专题研究，指导社科联工作，积极撰写理论文章及其他有关材料；做好理论学习中心组学习及学习型党组织建设相关工作。
外宣办（政府新闻办）：贯彻落实中央、省、州、市对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划全市对外宣传工作；组织、协调、负责全市对外宣传报道；拟定全市重大问题及突发事件的对外宣传意见和口径，组织协调全市各部门的新闻发布工作；组织文山整体形象对外宣传活动的策划、协调和实施；负责外宣作品的制作，组织协调对外文化交流；认真做好媒体舆情信息收集和上报工作；负责驻文新闻机构的联络、管理，做好海外传媒及中央、省、州级新闻媒体来文采访报道的邀请和服务工作。
文明办：按照市文明委部署，研究分析全市精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；制定全市群众性精神文明创建活动的总体规划，指导、协调、检查、督促全市群众性精神文明创建活动；组织开展多种形式的社会主义道德教育；负责组织文明单位的考核、验收、管理工作；培养、发掘、评选、宣传精神文明建设先进典型；总结推广精神文明创建工作的典型经验；承办市文明委交办的其他工作。
文产办：贯彻执行国家、省、州、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策，指导协调相关部门完成文化体制改革和文化产业发展工作；参与拟定我市文化产业发展规划并组织实施，及时提出意见和建议，认真做好文书起草、后勤服务等工作，做好推进文化产业发展各项工作。
舆情办：负责社会舆情的收集整理报送；网上舆情信息的报送；宣传领域工作动态和意见建议的收集报送；做好各乡镇舆情信息工作的指导和信息员培训。
舆情信息网络中心:负责文山市舆情信息网站的建立和维护；负责对涉及国家安全、政治稳定的情报信息的收集、整合、分析和研判，并向有关领导汇报；负责群众关注的各类热点、敏感问题、突发事件、群体性事件、公众舆论等舆情信息的收集、整理、分析和研判，并向有关领导汇报；负责网上舆论的引导和监控。
（三）2017年重点工作任务
高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以创建“全国文明城市”，打造“魅力文山”为引领，以“一水两山、东西南北、融入东盟、民族团结”为构架，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，坚持以人民为中心的工作导向，以迎接宣传贯彻党的十九大为主线，着力抓好思想教育和理论建设，着力加强意识形态工作，着力提高舆论引导能力和水平，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推进民族文化强市建设，着力提升文山对外良好形象，为与全国全省全州同步全面建成小康社会、促进跨越发展提供有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入一级部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共文山市委宣传部是市委主管全市意识形态工作的综合职能部门，内设办公室、理论科和宣传科，代管市委外宣办（市政府新闻办）、市文明办、市文产办和市舆情办四个机构。部机关下设市舆情信息网络中心。市委宣传部机关现有编制16名（其中：行政编制9人，事业编制5人，工勤编制2人。）退休人员5人。现在编人数21人，其中男11人，女10人；本科17人，大专3人，中专1人；35岁以下6人，35至50岁13人，50岁以上2人。在编公务用车2台。
第二部分2017年度中共文山市委宣传部决算表
（详见附件：中共文山市委宣传部2017年度部门决算表）
第三部门2017年度中共文山市委宣传部决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共文山市委宣传部2017年度收入合计1070.75万元。其中：财政拨款收入960.10万元，占总收入的89.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入110.66万元，占总收入的10.33%。总收入比上年减少了14.97万元，比上年减少了1.38%。主要原因项目经费的减少。
二、支出决算情况说明
中共文山市委宣传部2017年度支出合计1126.41万元。其中：基本支出422.66万元，占总支出的37.52％；项目支出703.75万元，占总支出的62.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出所占比例上升了8.77%,项目支出所占比例上升了8.77%。总支出比上年增加了42.51万元，增长了3.92%。主要原因是人员经费的调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中共文山市委宣传部机关机构正常运转的日常支出422.66万元。与上年对比增加了111.04万元,增长了35.63%。主要原因是人员经费的调整，包括规范的改革性补贴、规范后的基础奖及提前退休人员一次性补贴等。人员经费支出375.71万占基本支出的88.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出46.95占基本支出的11.11％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中共文山市委宣传部机构为完成特定的行政工作任务及项目发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.96万元。比上年减少了2.48万元，下降了55.86%。主要原因是加大控制了项目的业务工作经费以及进一步加强了效绩管理等。2017年项目支出703.75万元。其中对外宣传奖励金35.28万元，国家级文明城市建设经费323.27万元，新闻媒体合作宣传经费38.35万元，法制广场建设宣传经费4.97万元，文艺精品创作扶持补助资金9.06万元，农民演出团体补助经费10万元，州级文化产业发展资金65万元，贫困地区百县万村综合文化服务中心建设资金72万元，乡村青少宫建设资金115万元，处级领导机动金15元，省级文化建设经费14.32万元，元旦、春节慰问费1.5万元。与去年相比减少68.53万元，下降了8.87%，主要原因是2017年的扶贫地区综合文化服务中心建设资金等项目没有支付完。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共文山市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出973.20万元,占本年支出合计的86.40%。与上年对比所占比例上升了32.27%,主要原因是上年财政拨款项目资金没有支付完今年继续实施所至。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出349.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.69%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，一般行政管理事务（相关项目支出）和其他宣传事务支出（项目支出）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5、文化体育和传媒支出98.38万，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于文化产业的发展；
6、社会保障和就业、医疗保障和住房保障支出共计63.31万元占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于人员社会保障和就业、医疗和住房保障。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共文山市委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为3.22万元，完成预算的30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的41.71%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的8.34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强了公用车辆的管理以及交通改革，二是进一步加强公务接待工作，规范公务接待行为等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了2.23万元，下降了40.92%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加了0.09万元，增长了了3.19%；公务接待费支出决算减少2.33万元，下降了88.59%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是加强了车辆的管理和使用，严格执行公务员交通改革;二是进一步加强公务接待管理工作，规范公务接待行为。本着厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，按照省州市有关规定标准执行，严格控制陪同人数及超标准接待等。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占90.68%；公务接待费支出0.30万元，占9.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.92万元。主要用于公务车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，中共文山市委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆.
3.公务接待费支出0.3万元。其中：外宾接待支出0万元。中共文山市委宣传部2017年共接待国内来访团组15个，来宾60人次，主要包括央视记者和省外及省内新闻记者和其他县市交流人员等。
其他国内公务接待支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共文山市委宣传部2017年机关运行经费支出29.25万元，与上年对比增加了1.29万元，上升了5.68%，主要原因是2017年度差旅费的增加，干部职工深入扶贫挂钩乡工作增多。部门机关运行经费主要用于商品和服务公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费、接待费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我部国有资产总额221.81万元，其中流动资产94.91万元，固定资产126.90万元，分别是通用设备118.03万元，家具、用具类8.87万元。负债13.83万元，净资产207.98万元。与上年相比，本年资产总额减少40.41万元，其中固定资产增加了1.96万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
221.81 |
94.91 |
|
126.90 |
56.76 |
|
70.14 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购办公设备1.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)绩效自评信息情况
1、项目概况
2017年财政预算支出项目：
1、对外宣传奖励金35.28万元；
2、国家级文明城市建设经费323.27万元；
3、新闻媒体合作宣传经费38.35万元；
4、法制广场建设宣传经费4.97万元；
5、文艺精品创作扶持补助资金9.06万元；
6、农民演出团体补助经费10万元；
7、州级文化产业发展资金65万元；
8、贫困地区百县万村综合文化服务中心建设资金72万元；
9、乡村青少宫建设资金115万元；
10、处级领导机动金15元；
11、省级文化建设经费14.32万元；
12、元旦、春节慰问费1.5万元。
2、项目组织实施情况
（1）机构设置。为确保项目顺利实施，我部成立了由各项目分管副部长为组长，各项目科室负责人为副组长，办公室及各科室相关工作人员为成员的项目建设领导小组，负责按照项目要求，落实相关政策，各司其职做好项目建设的具体工作，加强对建设项目的检查和指导。
（2）实施流程。根据各项目的文件要求，我部与各施工单位（广告公司）签订了施工合同，合同中涵盖了承包范围、工程质量标准、工期等。
（3）监管措施。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和文明安全施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位现场监督管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想。并从思想观念、文明施工、设计、计量支付和施工材料等入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工。我部及时安排相关科室专人作为项目负责人，监管工程的进度其他相关工作。
3、项目财务管理情况
各项目2017年总支出703.75万元。其中对外宣传奖励金35.28万元，国家级文明城市建设经费323.27万元，新闻媒体合作宣传经费38.35万元，法制广场建设宣传经费4.97万元，文艺精品创作扶持补助资金9.06万元，农民演出团体补助经费10万元，州级文化产业发展资金65万元，贫困地区百县万村综合文化服务中心建设资金72万元，乡村青少宫建设资金115万元，处级领导机动金15元，省级文化建设经费14.32万元，元旦、春节慰问费1.5万元。目前各项目已完工，进入审计程序。项目财务管理制度健全，并严格执行，项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，严格按合同中工程进度拨款，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。
4、项目完成情况
各项目工作已于2017年完成，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我部相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
5、项目效益情况
1、项目功能实现。各项目实施能促进人的全面发展，促进城乡经济社会的全面、协调、可持续发展，通过项目的实施，全面提高市民文明素质和城市文明程度，体现了以人为本的精神，体现了落实科学发展观的要求，是统筹协调发展的组成部分和根本所在。
2、社会效益。项目的实施后能使经济持续发展，社会治安良好，党政廉洁高效，环境整洁优美，管理科学有序，交通便捷畅通，教育文化发达的现代化城市。
3、经济效益。项目实施后，可以提高人们的现代文明素质，塑造独特的人文环境，营造良好的投资环境，优美舒适的工作、学习、生活环境，可以使城市成为投资、居住、购物、旅游的好去处，提高城市的知名度，吸引各方企业投资，促进经济发展。
4、生态效益。项目实施后，促进城市绿化及河道清理整治建设，加大环境、卫生建设的投入，可以使城市的生态环境逐步得到改善，为人民生存、经济社会发展创造了良好的环境氛围。
6、问题及建议
（1）存在的问题：一是部分管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。二是对绩效评价工作做得不够，评价方法有待提高，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。三是项目资金的管理工作需要加强，工作效率有待提高，需降低运行成本。
（2）相关建议：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
（二）其他重要事项情况说明
本年度通过政府采购1.96万资产，其中电脑4台。国有资产占有情况是本年末总资产221.81万元，其中固定资产126.90万元，分别是通用设备118.03万元，家具、用具类8.87万元。负债13.83万元，净资产207.98万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262100221101111
