监督索引号53262100221301000
中共文山市委统战部2017年度部门决算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线的方针、政策，组织统一战线工作的调查研究，向省委、州委统战部反映全市统一战线工作的动态和情况，提出全市开展统一战线工作的意见和建议，协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、州委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、州委、市委精神；支持、帮助全市民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。指导民主党派做好换届工作。
3.负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，向市委和有关部门反映情况、提出建议；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
4.开展以实现祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系我市在台、港、澳及海外代表人士；做好台湾有关社会团体的来访工作，台胞、台属工作及回大陆定居台胞工作。
5.负责全市党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任在市人大、市政府、市政协及政府部门、司法机关、各有关企事业单位、有关社会团体中担任领导职务；推荐党外人士担任市人大代表、市政协委员；做好党外后备干部队和新的代表人士伍的建设工作。
6.调查、研究并反映全市非公有制经济代表人士和异地（行业）商会的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；做好非公有制经济人士的综合评价工作。
7.调查了解并掌握我市党外知识分子的情况，反映意见和建议，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。
8.联系全市归侨侨眷和海外华侨社团及代表人士的工作；了解反映情况，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；办理有关侨务工作的事务和出席各级归侨侨眷联合会代表、委员的举荐工作。
9.负责指导乡镇（街道）党委分管统战工作的领导及（兼职）统战委员做好统一战线工作及党外代表人士的培训工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。
10.完成市委和上级统战部门交办的其他工作任务。
（二）主要工作
一是抓好中央民族工作会议和全国全省统战部长会议精神的学习贯彻，制定落实措施，推进各项工作依法行政，发挥优势作用，服务全市改革发展。二是继续深化党的群众路线教育实践活动整改提高工作，进一步细化工作举措，切实转变作风，提高工作效率和质量，多深入群众办实事，深入基层强指导，确保活动取得实效。三是推进多党合作事业的不断发展，重点是帮助加强各民主党派自身建设，引导规范各项工作开展，积极围绕市委市政府中心工作献计出力。同时，深化坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，利用各自优势，开展医疗、卫生、文化下乡等活动，关爱群众，服务民生。四是引导汇集各方力量，推动加快非公经济发展各项政策措施的落实，改善发展环境。积极组织非公代表人士和企业开展回馈社会活动，加强政治引导和教育培训，促进非公企业健康发展和非公经济代表人士健康成长。五是抓好《加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》深化落实，健全各项工作机制，加大对六支队伍的教育培养、选拔使用和监督管理力度。并通过加强教育培训和实践锻炼，提升队伍整体素质。六是进一步加强民族宗教政策法规的宣传，深入推进示范创建活动，加强涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发事件、隐患的排查处置力度，充分发挥爱国宗教组织的职能作用，加强宗教教职人员和宗教团体队伍建设，规范各项管理举措，巩固阿语学校、经文学校（班）规范管理工作，筑牢抵御渗透的防线，确保民族宗教领域持续团结稳定。七是做好港澳台和海外统战工作，进一步加大交流交往力度，丰富交流方式和内涵，加深了解扩大影响，维护好港澳台同胞和归侨侨眷的合法权益，为他们排忧解难。切实发挥各团体和组织优势，积极引进资金、技术和人才，着力服务华人华侨和海外企业来文投资及开展经济技术合作交流。八是统筹抓好部门自身建设和干部队伍建设，推进各项工作制度化，加强理论和实践创新，着力提升统一战线工作科学化水平，圆满完成省委统战部和州委安排的各项工作任务。
（三）2017年度重点工作任务介绍
2017年市委统战部在市委的正确领导下，在州委统战部的关心指导和帮助下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，坚持围绕中心、服务大局，按照新时期统战工作新要求、新任务，在实践中发展、在发展中创新，“大统战、大联盟”工作格局正在形成，凝聚人心、汇聚正能量的职能作用得到发挥，积极服务于全市经济发展和社会稳定，各项工作取得明显成效。
1.推进多党合作事业，共同思想政治基础更加巩固。认真贯彻落实中央、省委和州委关于加强政党协商的有关文件精神，结合实际印发了《中共文山市委关于推进政党协商的实施意见》；配合州委统战部做好民革云南省委“脱贫攻坚民主监督”调研组到文山市开展专题调研的相关工作；组织统一战线“六支队伍”代表人士赴麻栗坡老山开展理想信念教育活动及“创建全国文明城市义务劳动”活动，各民主党派成员积极参与，进一步增进了统一战线“六支队伍”代表人士的凝聚力；结合市人大、政府、政协换届契机，加强了党外代表人士的政治安排，目前，全市共配备党外干部62名，其中处级7名，科级55名；组织50名党外干部赴全国干部教育培训基地——浙江大学接受为期5天的能力提升培训。同时，通过组织召开新春茶话会等形式，民主党派及党外人士围绕发展大局向市委、市政府建言献策、交换意见建议。
2.围绕“两个共同”主题，民族工作成效更加显著。突出“共同团结进步、共同繁荣发展”的民族工作主题，深入开展民族团结创建工作；结合“三月法制宣传月”活动，广泛开展了民族政策法规的宣传活动，不断增强群众的民主法治意识；配合省民族宗教委在文山市牛头寨村调研民族民间传统文化工作，为进一步强化壮族文化宣传力度，更好地传承和保护壮族纸马舞文化奠定了基础；召开市委民族宗教工作领导小组（扩大）会议暨全市宗教工作会议，分析当前文山市民族宗教工作面临的形势，加强对民族工作的形势研判和安排部署。同时，依法严密防范和严厉打击敌对势力渗透颠覆破坏活动，坚决维护边疆社会稳定、民族团结，为人民群众安居乐业创造和谐环境。
3.强化宗教事务管理，做好新形势下宗教工作。全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，组织宗教界人士学习贯彻全市宗教工作会议精神，在元旦及春节、斋月期间，市委市政府领导深入开展了慰问活动，为信教群众送去节日问候和慰问金，使他们感受党和政府的关心和温暖；充分调动宗教界的有利因素，积极引导全市宗教界人士和广大信教群众参与到经济建设、维护社会稳定和脱贫攻坚的大局中来；与司法、民宗等部门联合开展“法律进宗教场所”活动，先后发放法治宣传资料2000余份，播放法治宣传视频3000分钟；指导文山清真寺举办2017年圣纪节暨“首届书画摄影展”；分别组织召开了“文山市伊斯兰教自身发展座谈会”、和“文山市宗教界自身发展建设暨反邪教座谈会”，深入了解掌握宗教界在发展过程存在的困难和热点难点问题，宗教工作，进一步排查宗教领域存在的不和谐、不稳定因素，促进文山宗教和顺，切实抓好全市宗教领域和谐稳定工作，使群众安全感和满意度不断提升。
4.突出优势作用发挥，服务全市经济社会发展大局。指导市工商联召开第三次会员代表大会，并圆满选举出新一届领导班子；建立健全了96名非公企业代表人士的档案，保证信息库的时效性和准确性；对76名非公企业代表人士进行综合评价，在掌握非公经济发展动态的同时，也为“两代表一委员”的提名推荐工作提供相关参考依据；组织市属19个单位召开专题会议研究新的社会阶层人士情况调研工作，形成了3篇情况准确、分析透彻、观点鲜明、对策可行的调研报告；引导非公经济代表人士积极施行爱心帮扶活动，先后参与了看望慰问残疾人、贫困学生及开展“颂党恩、助脱贫、爱家园—圆梦金秋感恩教育在行动”助学活动，捐款捐物折合60余万元。同时，市委统战部在开化街道永通社区启动了“爱心惠民饮水工程”捐赠活动，深圳市尼尔净环保科技有限公司为精准扶贫户捐赠了224台超滤直饮机，折合89.83万元，有力地推进了文山市扶贫攻坚；进一步优化发展环境，举办企业成长和资本运营专题知识讲座、“银企对接”等系列活动，帮助非公企业协调解决各种实际困难和问题，全市非公经济不断发展壮大。
5.突出壮大爱国力量，切实做好港澳台海外统战工作。认真落实国家有关侨务政策，注重加强同海外侨胞联系，认真听取他们对全市经济社会发展的意见、建议；开展归侨侨眷普查工作，通过填写调查问卷、座谈、专访等形式，全面了解归侨侨眷工作、生活等各方面情况，并建立了信息库；配合州委统战部做好以美国苗族同胞李忠光先生为团长的69名美国、老挝籍苗族同胞代表团到文山市开展以“各民族大团结”为主题的寻根问祖、体验苗家生活活动；组织20余名归侨侨眷代表召开了座谈会，与会人员围绕文山市经济发展情况等方面，建言献策，互相交流；推荐并组织21名归侨侨眷参加归侨侨眷第七次代表大会，3人获得表彰；协调5名外派教师到缅甸、老挝支教，对外交流和影响力进一步提升。
6.着力抓好自身建设，统一战线组织基础更加稳固。推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，制定实施方案，稳步推进各阶段工作开展；召开专题会议研究精准扶贫工作，做到组织领导、帮扶责任、工作力量和帮扶措施“四到位”；着力加强干部职工理论武装和业务知识学习，先后选派14人（次）领导干部赴浙江大学、云南省社会主义学院及州委党校学习和培训；组织开展各种形式的调研活动5次，完成调研报告10余篇，报送各类信息80余条，省、州、市专刊、报刊及网络平台等累计刊发50余条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市委统战部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市委统战部2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）。2017年初在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），年末在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市委统战部2017年度收入合计282.17万元。其中：财政拨款收入231.27万元，占总收入的81.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.90万元，占总收入的18.04%。与上年对比总收入减少。其中：财政拨款收入减少29.20万元，主要原因是人员减少，有1人退休，1人调出。
二、支出决算情况说明
市委统战部2017年度支出合计270.77万元。其中：基本支出224.00万元，占总支出的82.73％；项目支出46.77万元，占总支出的17.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少。其中：基本支出减少3.53万元，项目支出减少36.13万元。主要原是人员减少及项目经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障市委统战部机关正常运转的日常支出224.00万元。与上年对比减少3.53万元,主要原因是人员退休和调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出9.48％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出46.77万元。与上年对比减少36.13万元,主要原因是财政拨款项目经费减少。统战部项目经费主要用于开展港澳台海外事务、民主党派、非公有制经济领域统战事务、民族宗教统战事务、党外代表人士队伍建设等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出219.97万元,占本年支出合计的81.24%。与上年对比减少51.83万元,主要原因是一般公共服务下的统战事务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出238.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于在职人员经费支出、公用经费和项目经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为1.87万元，完成预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的11.28%；公务接待费支出决算为11.43万元，完成预算的11.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部贯彻落实中央八项规定精神和市委相关要求，建立健全内部控制制度，严格规范各项费用支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.34万元，下降55.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降58.88%；公务接待费支出决算减少1.71万元，下降54.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约规范支出公务用车和公务接待费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占23.53%；公务接待费支出1.43万元，占76.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年开展统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.43万元。其中：国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次465人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统一战线工作中发生的公务接待支出，省内和州内各界人士、各州市县有关单位公务往来等。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市委统战部2017年机关运行经费支出21.23万元，与上年对比增加10.71万元,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出下的商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于统战事务行政运行及其他资本性支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，统战部门资产总额70.16万元，其中，流动资产26.20万元，固定资产43.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.54万元，其中固定资产增加26.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
70.16 |
26.20 |
43.96 |
0 |
27.16 |
0 |
16.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
我部在2017年度根据年初预算的绩效目标，认真抓好项目经费的支出，完成了项目申请的各项绩效目标。我单位没有工程项目的专项绩效评价报告。
（五）其他重要事项情况说明
我部在2017年度新增车辆1辆，是根据文山州公务用车制度改革领导小组办公室《关于文山市调剂部分公务用车的批复》文车改办复〔2016〕3号文件，由文山市委办公室划拨1辆公务用车归市委统战部使用，有编制），价值27.16万元。政府采购支出0.48万元，主要是购置办公设备。
（六）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.人员经费包括工资福得支出和对个人家庭的补助。
2.日常公用经费支出包括商品和服务支出，其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.机关运行费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费经外的基本支出。
4. “三公”经费包括因公出国（境），公务用车购置及运行维护费，公务接待费。
附件：中共文山市委统战部2017年决算公开表
监督索引号53262100221301111
