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文山市文化市场综合行政执法大队2107年度部门决算公开

第一部分 文山市文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

对文山市辖区内的文化市场进行管理和监督宣传、贯彻文化市场管理法律、法规和规章；依法对文化市场经营单位和文化经营活动进行监督和检查；保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法经营。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年一年来，文化执法队先后开展了《全国“两会”前出版物市场全面清查专项行动》；《2017年校园及周边治安综合治理专项整治行动”》；“扫黄打非”“2017.护苗、固边、清源、净网、清朗、剑网”、查堵日本佛教“本愿法门”“人体刺绣”《互联网低俗色情信息专项整治行动》及政治性有害出版物等专项行动；做好《城区环境噪声污染专项整治行动》；《2017年非法卫星地面接收设施专项整治》《文化市场经营场安全工作大检查》《保障党的十九大安全工作》《云南省委省政府第一环境保护督察组转办单》等专项行动及“法制宣传周”宣传活动；开展《关于推进“扫黄打非”进基层》工作；“2017年文化市场经营业主的法律法规培训”等行动。全年我队共出动文化（新闻出版）等执法人员1305人次，共检查：网吧129家（次），歌舞娱乐场所52家（次），电子游戏场所9家（次），书报刊经营36家（次），音像制品37家（次），电影院8家（次）打字复印店9家（次），查处地面卫星接收设施设备1家。查处因违规经营并立案调查的网吧11户（11户违规案件已办结），因存在安全隐患的网吧责令改正3家次，无证经营的歌舞娱乐场2家（已下发停业通知书）。收缴非法出版物282册（张）、非法音像制品431张、非法书籍51册。较好地完成了各项工作任务，有效净化了文化市场，促进了全州文化市场健康有序发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市文化执法队2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员7人）。无离退休人员。

实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 文山市文化市场综合行政执法大队2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 文山市文化市场综合行政执法大队2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文化执法队2017年度收入合计102.7万元。其中：财政拨款收入102.5万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的1%。与上年对比明显增加，主要原因是提高工资标准。2017年年初结转和结余8.3万元。

二、支出决算情况说明

文山市文化执法队2017年度支出合计107.34万元。其中：基本支出102.68万元，占总支出的96％；项目支出4.66万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了%,主要原因是2017年增资。

支出与2016年对比分析表

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市文化执法队正常运转的日常支出102.68万元。与上年对比增加了26%,主要原因是基本工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.52万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.16万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障执法队机构单位等机构行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化执法队2017年度一般公共预算财政拨款支出102.68万元,占本年支出合计的95%。与上年对比有所增加,主要原因是提高了工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于：办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费、专用设备购置等支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文化执法队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽最大限度压缩开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.38万元，下降91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降87%。经费支出决算减少的主要原因压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市场管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文化执法队2017年机关运行经费支出10.16万元，与上年对比增加了13%,主要原因是工会经费的增加。部门机关运行经费主要用于。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文化执法队资产总额13.3万元，其中，流动资产3.6万元，固定资产9.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.5万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                          ;                                                                            单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。