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文山市农业机械安全监理站2017年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》《云南省农业机械安全监理条例》等法律法规；对8.83千瓦以上的农业机械进行牌证管理；负责实施农机驾驶、操作人员的考核、农机具检验、核发牌证；负责道路以外农机事故的勘查处理和协助公安交警部门对道路农机事故的勘测和处理。

内设办公室、受理室、安全监理室、事故处理室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.落实农机安全生产责任制情况。认真贯彻落实“五大”发展新理念，坚持发展和安全兼顾，牢固安全生产责任意识和红线意识，切实履行好安全生产“一岗双责”。2017年初，市农科局分别与市农机安全监理站、17个乡镇（街道）农技站签订了《农机安全责任书》18份；市农机安全监理站分别拖拉机、联合收割机驾驶员或机主签订《农机安全责任书》1703份。

2.规范业务办理情况。严格执行自2015年10月1日停止运输拖拉机注册登记和自2017年5月1日停止变型拖拉机变更发动机的规定。至目前，共办理拖拉机注册登记43台，补（换）领登记证书、行驶证80本，补（换）领号牌39台，转移登记181台，注销登记7台，安全技术检验1365台，驾驶证审验换证332本、补证27本、注销2本、转出9本。通过规范农机监理业务，从业务办理上严把农机登记准入、安全技术检验关和驾驶操作人员审验换证关，为农机安全监管打下坚实基础。

3.安全宣传教育情况。全年共出动宣传车辆85车次、宣传人员315人次、张贴宣传标语30条、发放宣传手册资料10431份；举办农机安全培训班33期3741人次，其中：重点乡镇及村寨培训19期1332人次。通过加强农机安全宣传教育，形成了全市人民群众广泛关注、重视、参与农机安全生产的良好氛围。

4.“打非治违”，排查整治农机安全生产隐患工作情况。为把事故控制在萌芽状态，有效预防或减少农机事故，文山市积极开展“打非治违”和隐患排查整治工作。在节假日期间和重要农时，根据人、机、路、气候条件等因素和农机作业特点，通过农机监理自主执法和与公安交警、交通、运管等部门联合执法的方式，积极组织农机监理执法人员深入乡村、田间场院，查处农机无牌行驶、无证驾驶、酒后驾驶、未检作业、无证维修等违章违法行为，做到现场发现，现场处理，及时消除事故隐患，确保农机安全生产。一年来，共出动农机执法人员315人次，检查农业机械1537台、农机培训驾校1个、农机专业合作社（农机大户）4个、农机（销售）维修网点26个，纠正违章违法行为45起，排查隐患61起。

5.开展变型拖拉机专项整治工作情况。2017年全市共有变型拖拉机2630台，其中：在册2493台（机主为辖区外51台），挂外籍号牌137台（其中：外专州籍号牌46台、外省籍号牌91台）。在册变拖安全技术检验情况：在检1405台，脱检1088台。专项整治期间，开展联合执法21次，出动执法车辆42辆次212人次，其中：交警大队出动警力170人次，检查变拖数量240辆次，检查驾驶人员240人次；共查获变型拖拉机违法行为6起，批评教育警告86次。全年下发变型拖拉机催检通知书839份。共出动车辆20车次，人员120人次，开展集中检验10次，检验变型拖拉机331台。变拖机驾人员安全教育培训10期，机驾人员安全教育培训331人，共办理变拖注销登记6台。

6.开展“预约”上门和送检下乡服务情况。为进一步加强农机安全监管工作力度，本着为民服务的思想，切实改进工作作风，增强服务意识。在人员少、时间紧的条件下，组织人员开展拖拉机注册登记预约上门服务活动。分别于3月、4月和8月组成“农机工作队”深入各乡镇（街道）开展送检下乡便民服务，为机手及机主办理拖拉机、联合收割机年度检验，实行“一站式”办公和“一条龙”服务，以优化服务提升“三率”，促进农机安全监管。全年共开展拖拉机注册登记预约上门服务2次，办理注册登记36台；送检下乡10次，农机安全技术检验659台。

7.完善预案，强化农机事故应急救援能力。为提高农机事故应急救援能力，在发生农机事故时，能及时规范处置农机事故，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失，不断完善农机事故应急救援预案，进一步强化事故处置的组织领导、规范应急救援处置程序，明确人员分工、工作方法和职责任务，强化责任追究。同时，要求乡镇（街道）也要制定相应的农机事故应急救援预案，逐步形成上下联动的农机事故应急救援体系，并结合预案积极开展事故演练。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农业机械安全监理站属文山市农业和科学技术局局属的参公管理事业单位，实行财务独立核算，为县级二级预算单位。机构编制管理部门核定编制人数10人，其中：事业编制10人。年末实有人数9人，其中：参公管理人员7人，工勤人员2人。退休人员2人。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农业机械安全监理站2017年度收入合计199.62万元，其中：财政拨款收入161.70万元，占总收入的81%；其他收入37.92万元，占总收入的19%。较上年增加39.02万元，主要原因是增加1个提前退休人员补助费用和人员经费增加。

二、支出决算情况说明

文山市农业机械安全监理站2017年度支出合计204.35万元，其中：基本支出187.3万元，占总支出的91.66％；项目支出17.05万元，占总支出的8.34％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市农业机械安全监理站正常运转的日常支出187.3万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05％。

（二）项目支出情况

2017度用于保障文山市农业机械安全监理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.05万元。项目经费主要用于开展拖拉机安全技术检验所需费用、购买执法服装费、农机安全教育培训费及上缴州财政2017年拖拉机行政事业性收费成本费及办理拖拉机业务耗材费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农业机械安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款支出162.6万元，占本年支出合计的79.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02 %。主要用于工伤保险、生育保险、退休人员工资及抚恤等支出；

2.医疗卫生与计划生育支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于医疗保险支出；

3.农林水支出132.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于单位事业运行、执法监管支出；

4.住房保障支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39 %。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农业机械安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成预算的91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的91.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待次数及人数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.21万元，下降86.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降86.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车改革的实施单位公务用车减少2辆，保留车辆为0辆，没有产生公务用车维护费用；二是公务接待次数和人数均减少，产生的费用相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内接待费支出0.11万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次20人。主要用于接待外县监理部门人员业务交流学习发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出17.97万元，部门机关运行经费主要用于单位办公费2.33万元、水电费0.96万元、职工差旅费2.29万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.8万元、办公设备购置0.37万元、其他交通费用9.45万元及上缴工会经费1.66万元等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市农业机械安全监理站资产总额18.01万元，其中：流动资产2.96万元，固定资产15.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。较上年度，本年资产总额减少8.19万元，其中固定资产增加1.03万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。