阿里彩票

文山市妇女联合会2017年决算公开

监督索引号53262100271301000

文山市妇女联合会2017年度部门决算

第一部分 文山市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用；代表和维护妇女权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度妇联的重点工作：妇女发展、妇女维权、妇女宣传、儿童工作、组织建设、扶贫攻坚以及创业贷款的发放等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市妇联2016年度部门决算编报的单位共1个。其属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市妇联共有在职干部职工9人，其中，正科1人，副科2人，正科级（职级）1人，副主任科员1人，副科级（职级）3人，高级工1人（抽调公车平台）；党员8人，非党干部1人；本科以上学历6人，大专3人；退休职工5人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市妇女联合会2017年度收入合计244.68万元。其中：财政拨款收入200.51万元，占总收入的81.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入9.94万元，占总收入的4.06%；上年结转和结余34.22万元，占总收入的13.99%。与上年对比，收入增加11.4万元。主要原因：是上年结转和结余资金增加。

二、支出决算情况说明

文山市妇女联合会2017年度支出合计210.31万元。其中：基本支出155.93万元，占总支出的74.14％；项目支出54.38万元，占总支出的25.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出比上年减少14.99万元。主要原因：退休人员工资未列入本年度支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市妇女联合会机构正常运转的日常支出142.84万元。与上年对比支出增加8.33万元,主要原因：人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.95万元，占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.9万元，占基本支出的9.04％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.38万元。与上年对比增加13.33万元,主要原因：项目增加，经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一是节日活动经费。主要用于“三八”国际妇女节、“六一”儿童节活动的宣传、慰问等活动。

二是妇儿工委工作经费。主要用于“两规划”的实施。三是乡镇、街道妇联工作经费。主要用于乡镇、街道妇联工作的开展等。四是2017年共新建儿童之家5个，每个儿童之家建设经费3万元，共计15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出142.84万元,占本年支出合计的67.92%。与上年支出134.52对比，支出增加8.32万元,主要原因：主要是人员经费支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出129.95万元；商品和服务支出12.89万元；

2.外交（类）支出万0元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为0.63万元，完成预算的17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公0.63万元，完成预算的17.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于小于预算数的主要原因：1.按照中央八项规定和“厉行节约”要求，严格控制公务接待费；2.公车上缴平台，所以无公务用车运行费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.78万元，下降55.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降7.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.按照中央八项规定和“厉行节约”要求，严格控制公务接待费；2.公车上缴平台，所以无公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10余批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平时贷免扶补工作协调、社区相关工作安排以及平时各口工作的对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市妇女联合会2017年机关运行经费支出12.9万元，与上年15.47万元对比减少2.57万元。主要原因：一是办公经费、差旅费、公务接待费以及其他商品服务支出均减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市妇女联合会资产总额68.9万元，其中，流动资产36.51万元，固定资产32.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年68.97相比，本年资产总额减少0.07万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

市妇联2017年基本完成年初预算，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，工作项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央有关加强基层妇联建设工作的要求，明显提高了我市妇联织建设工作新局面。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要情况需要说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

文山市妇女联合会

2018年9月18日

监督索引号53262100271301111