第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文山市公共就业和人才服务中心概况
一、基本情况。
（一）主要职能。
1、贯彻国家劳动就业和人才方针政策。
2、负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理。
3、负责建设公共就业和人才服务信息系统。
4、负责分析和预测辖区内人力资源供需状况。
5、负责预测和预警失业率变化状况。
6、负责实施就业失业登记制度。
7、负责失业保险经办管理工作。
8、负责鼓励创业带动就业政策落实工作。
9、负责流动党员管理工作。
10、负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。
11、负责公益性岗位管理工作。
12、负责辖区内高层次人才信息库建设工作。
13、负责向辖区劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。
14、负责辖区城乡劳动力技能培训、创业培训。
15、负责干部人事档案、流动人员档案、失业人员档案的管理工作。
16、承办上级部门交办的其他事项。
（二）文山市公共就业和人才服务中心机构情况。
2017年文山市公共就业和人才服务中心决算编报的单位共1个。市公共就业和人才服务中心2016年9月因机构改革，市委编办批准同意将市劳动就业服务局（创业小额贷款担保中心）和市人才交流服务中心进行合并，设立文山市公共就业和人才服务中心，加挂文山市创业小额贷款担保中心牌子，为市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款公益一类事业单位，参照公务员法管理，维持副科级格级不变。设置8个内设股室：综合股、财务统计股、创业指导股（创业孵化基地管理办公室）、公共就业与职业培训股、失业保险股、高校毕业生与人才流动服务股、人力资源市场股、劳动人事档案管理股。
（三）文山市公共就业和人才服务中心人员情况。
2016年9月因机构改革部门核定事业编制13名，其中领导职数1名，2017年末实有在职在编人员17人。离退休人员7人，其中：离休人员0人，退休7人。
二、2017年取得的主要成效。
2017年以来，市公共就业和人才服务中心在市委、市人民政府的正确领导下，在市人社局和州级业务主管部门的关心支持下，以关注民生、服务群众为出发点，以人才发展、稳定岗位、促进就业为重点，认真履行职责，积极开展政策扶持、岗位开发、创业引导等就业服务工作。各项任务指标均已超额完成。
第二部分 文山市公共就业和人才服务中心2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 文山市公共就业和人才服务中心2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明。
文山市公共就业和人才服务中心2017年年度收入合计2252.68万元，其中：财政拨款收入1829.12万元，占总收入的81.20%；其他收入423.57万元，占总收入的18.80%。
我中心2017年执行收入2252.68万元，较上年1320.68万元增长70.57%，其中：一般公共预算财政拨款收入1829.12万元，较上年1292.05万元增长41.57%；其他收入423.57万元，较上年28.63万元增长1379.47%。
变动原因主要为：一是2017年1月起原市就业局和市人才交流中心人员及公用经费全部合并为市公共就业和人才服务中心统一核算；二是文山市人社局将三支一扶人员从2017年转入我中心发放；三是市扶贫局拨入我中心建档立卡户就业培训资金348.56万元。因此2017年执行收入增长幅度较大。
二、支出决算情况说明。
文山市公共就业和人才服务中心2017年度支出合计1912.19万元。其中：基本支出1294.77万元，占总支出的67.71％；项目支出617.42万元，占总支出的32.29%。
本年支出1912.19万元，较上年1340.69万元增长42.63%，其中：基本支出1294.77万元，较上年1266.48万元增长2.23%；项目支出617.42万元，较上年74.21万元增长7319.91%。项目支出增长原因：就业专项资金支出482.43万元和“三支一扶”支出66.01万元纳入项目资金管理。
1、基本支出情况。
2017年度基本支出为1294.77万元，其中工资福利支出235.78万元，占基本支出的18.21%；商品和服务支出22.92万元，占基本支出的1.77%；对个人和家庭的补助支出66.03万元，占基本支出的5.10%；其他资本性支出2.97万元，占基本支出的0.23%；对企事业单位的补贴支出967.08万元，占基本支出的74.69%。
2、项目支出情况。
2017年度用于保障文山市公共就业和人才服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为617.42万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
文山市公共就业和人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1792.03万元,占本年支出合计的93.72%。具体情况为：
1、一般公共服务支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于“三支一扶”补助支出。
2、社会保障和就业支出753.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.02%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出246.13万元，主要用于人员工资和正常机构运转支出；就业补助支出459.69万元，主要用于就业专项补助支出；
3、医疗卫生与计划生育支出13.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，其中：行政单位医疗支出9.38万元，公务员医疗补助支出3.03万元，其他医疗保障（大病医疗补助）支出0.72万元，主要用于全体干部职工的医疗保障缴费。
4、农林水支出991.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.33%，其中：小额担保贷款贴息支出967.08万元，主要用于小额担保贷款财政贴息资金支出。
5.住房保障支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要用于在职职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度“三公”经费支出共0.26万元，比上年同期下降73.20%。其中公务用车运行维护费支出0.12万元，占三公经费的46.15%；公务接待费支出0.14万元，占三公经费的53.85%。具体情况如下：
1、公务用车运行维护费支出0.12万元，比上年同期下降77.36%。主要是用于支付2016年应付未付的公务用车运行维护费。
2、公务接待费支出0.14万元，比上年同期下降67.44%。今年共安排国内公务接待3批次，接待人次27人，主要用于完成小额担保贷款及开展日常业务工作公务接待所产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明。
1、机关运行经费支出情况
文山市公共就业和人才服务中心2017年机关运行经费支出992.96万元，比上年同期增长45.34%。主要增长原因是2017年1月起原市就业局和市人才交流中心人员及公用经费全部合并为市公共就业和人才服务中心统一核算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。
2、国有资产占用情况
2017年年末资产总计508.24万元，其中：流动资产425.12万元，固定资产83.12万元（具体内容详见附表），负债总计0.42万元，净资产总计507.82万元。2017年年未国有资产总量是507.82万元，较上年国有资产总量151.68万元增长234.80%。增长的主要原因为本级财政安排建档立卡户的就业培训资金348.56万元末支付。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
508.24 |
425.12 |
83.12 |
17.01 |
|
|
66.11 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3、政府采购支出情况
2017年度部门政府采购支出总额15.65万元，其中：一般公共预算资金10.06万元，其他资金5.59万元。其中采购5台台式电脑2.63万元；采购6台笔记本电脑3.17万元；采购2台打印机0.54万元；采购2套办公桌椅0.28万元；采购1台打孔裁纸机0.28万元；采购2台三木碎纸机0.24万元；采购1套网络高清监控设备1.42万元；采购档案密集架7.09万元。
4、其他重要事项情况说明
2017年末结转和结余424.71万元，其中：基本支出结转0.1万元（退休人员公用经费）；项目支出结转和结余为424.61万元（其中：“三支一扶”项目结转和结余10.5万元，就业补助资金结余401.84万元，创业担保贷款财政奖补资金结转和结余12.27万元）。
5、相关口径说明
（1）．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（2）．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（3）．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（4）.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3、“三公“经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
