第一部分 电影事业管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 电影事业管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
电影事业管理中心主要职能：组织开展全市农村电影放映活动，普及科学文化知识，培训、辅导电影放映人员，繁荣丰富农村文化生活，促进社会全面进步。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传党和政府的政策、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育；拟定全市电影发行放映事业发展规划和年度计划。
2、加强对电影事业的管理、发展电影事业，满足人民群众文化生活需求，促进三个文明建设。
3、抓好国内故事片、纪录片、科教片、美术片等电影影片的发行放映。
4、建立和完善适应社会主义市场经济体制的电影管理体制和运行机制。
5、加强基层放映人员的培训和业务指导，协助基层电影放映单位更新改造设施、设备。
6、承办市委、市政府和主管部门及上级业务部门交办的其它工作。
7、实施农村电影放映工程：一是制定农村电影院放映工程和数字电影放映工作方案，制定放映计划；二是组织、协调、指导、监督本市农村电影放映工作；三是监督放映质量，落实放映场次，组织放映人员的培训，监督、管理好设备及数字节目的有效使用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
文山市电影事业管理中心规格：属股级；类别：群文（电影）；经费形式：财政全额拨款；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
电影事业管理中心部门2017年末实有人员编制7人。其中：人员编制总数5人，现实有人数7人。其中：专业技术人员6人，事业工勤人员1人，退休人员24人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
电影事业管理中心2017年度收入合计140.13万元。其中：财政拨款收入140.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了87.78万元，主要原因分析，退休人员工资转养老保险发放。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
电影事业管理中心2017年度支出合计144.31万元。其中：基本支出144.31万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析退休人员工资转养老保险发放。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障、单位等机构正常运转的日常支出121.52万元。与上年对比增加了44.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度无项目支出
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
电影事业管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出140.13万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少,主要原因分析退休人员工资转养老保险发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出144.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出91.71万元，占基本支出的 63.55％；商品和服务支出8.98万元，占基本支出的 6.23％；对个人和家庭的补助（医疗保险、住房公积金等）42.63万元，占基本支出的 29.54％。购置办公设备支出0.99万元，占基本支出的0.69%主要用于人员经费的开支；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
电影事业管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为4.68万元，完成预算的151%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的83.91%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：是用公务车次数减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2万元，增长87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长11%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：下乡人数次数增多，报差旅费次数增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占41%；公务接待费支出0.60万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：
公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查放映情况（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.6万元。其中：
国内接待费支出0.6万元，接待人次70人。主要用于敬老节退休人员接待，电影放映员培训接待，州级检查接待发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
电影事业管理中心部门2017年运行经费支出144.31万元，与上年对比增加了44.41,主要原因分析各类费用的增加。部门运行经费主要用于:基本工资、津贴补贴等工资福利支出，商品和服务支出；对个人和家庭的补助（医疗保险、住房公积金等）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，电影事业管理中心资产总额XX万元，其中，流动资产7.46万元，固定资产262.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.99万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1871平方米，账面原值227.12万元，实现资产使用收入12万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
271.44 |
7.46 |
239.92 |
227.12 |
12.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
; ; 文山市电影事业管理中心
; 2018年9月17日
