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文山市人民代表大会常务委员会2017年度部门决算

监督索引号53262100210101000

第一部分文山市人大概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市人大概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）突出重点，依法行使监督职权。一是审议专项工作报告，全力融入中心工作。二是组织执法检查，维护法制权威。三是开展备案审查，推进依法治市进程。四是组织代表视察，充分发挥代表作用。五是进行专题调研，考察学习先进经验。六是开展专题询问，回应社会民生关切。

（2）紧扣发展，讨论决定重大事项。

（3）严格程序，依法行使人事任免。一是依法进行任免，落实市委人事安排意图。二是加强干部监督，增强干部责任感和使命感。三是开展工作评议，助推部门提高工作水平。

（4）强化服务，切实发挥代表作用。一是组织完成代表选举工作。二是分级培训代表，提升代表履职能力。三是完善服务平台，拓宽代表参与渠道。四是坚持联系制度，保证代表法定权利。五是强化建议督办，激发代表履职热情。

（5）提升能力，加强人大自身建设。一是坚持理论武装，增强履职能力。二是加强制度建设，规范人大工作。三是深化作风建设，保持良好形象。四是注重舆论宣传，营造浓厚氛围。五是加强对外交流，形成人大工作合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山市人民代表大会及其常务委员会内设1室8委，分别是：

1.市人大常委会办公室

2.市人大法制委员会

3.市人大财政经济委员会

4.市人大城市发展委员会

5.市人大常委会选举任免工作委员会

6.市人大常委会代表联络工作委员会

7.市人大常委会农业环境资源保护工作委员会

8.市人大常委会教科文卫工作委员会

9.市人大常委会民族宗教工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市人大常委会2017年度末实有人员编制21人，其中：行政编制18人，行政工勤编制3人；在职在编实有行政人员52人，其中公务员46人、机关工勤人员6人。

离退休干部43人，其中：离休2人、退休41人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人大常委会2017年度收入合计1981.32万元，其中：财政拨款收入1871.52万元，占总收入的94.46%；其他收入109.8万元，占总收入的5.54%。比上年总收入2126.84万元减少145.52万元。主要原因：在职人员退休较多，基本支出等经费减少。

二、支出决算情况说明

文山市人大常委会2017年度支出合计2172.85万元，其中：基本支出1215.26万元，占总支出的55.93％；项目支出957.59万元，占总支出的44.07％；比上年2026.91万元增加145.94万元。主要原因：上年结余过大，本年支出也较多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人大机关机构正常运转的日常公用经费支出1215.26万元。主要原因：人员经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.44％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出957.59万元，比上年65.62万元主要原因：项目增加，投入经费增加。主要用于换届选举工作、人大会议、代表工作、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人大常委会2017年度一般公共预算财政拨款支出2063.05万元,主要原因：人员工资、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1836.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于在职人员工资，日常工作正常运转的支出。

2.社会保障和就业（类）支出132.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于退休人员工资、基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出43.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4.住房保障（类）支出50.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人大常委会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.70万元，支出决算为33.45万元，比预算数增加35.47%。其中：因公出国（境）费支出10.46万元，预算0；公务用车购置及运行维护费支出14.24万元，比预算数减少5%；公务接待费支出8.75万元，完成预算的90.2%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1.本年度临时安排出国出境工作，费用支出为10.46万元。2.车辆老化，公务用车维护费增加，其中公务用车运行支出14.24万元，主要用于执行人在事务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加8.59万元，增加34.59%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年度增加10.46万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.18万元，减少1.32%；公务接待费支出决算增加0.31万元。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：往来单位接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出10.46万元，占31.27%；公务用车购置及运行维护费支出14.24万元，占42.57%；公务接待费支出8.75万元，占26.16%。其中：因公出国（境）人次数（人）2次，国内接待费支出8.75万元，共安排国内公务接待292批次，接待人次2917人。主要用于实施市人大事务时与相关部门来往中发生的接待费用。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文山市人大常委会2017年机关运行经费支出181.67万元，比2016年77.96万元增加103.71万元。主要原因：人员调资，日常机关办公费、印刷费、差旅费、维修（维护）经费等支出有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额330.90万元，其中，流动资产68.90万元，固定资产262.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321.89万元，其中固定资产减少121.08万元。处置车辆3辆，账面原值117.86万元；报废报损资产103项，账面原值28.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

根据年初预算的绩效目标，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，工作项目设立依据充分、目标明确，工作取得了较好成效，效能得到了提高。项目的建设，促进了全市城镇化建设，让农村群众共享了城市、集镇或中心村的公共服务和发展成果；对推动全市与全国全省同步全面建成小康社会具有积极的作用和影响。项目的建成，增强了群众致富奔小康信心，实现了项目工作建设“初衷”，群众满怀信心加强自身建设。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

文山市人大  

2018年9月14日

监督索引号53262100210101111