第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山市文物管理所依据《中华人民共和国文物保护法》，保护管理好全市境内文物。配合有关部门搞好文物大的抢救发掘工作；承担调查征集、保护、维护修缮、藏品保管、科学研究等业务职能和上级文物行政部门委托的文物行政管理工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一、做好文物保护工作
(1)完成了第一次全国可移动文物普查。
(2)做好楚图南故居日常保护管理工作
（3）严格按照《中华人民共和国文物保护法》，《文物保护工程管理办法》，认真做好文保单位监管工作。
（4）认真完成德厚镇的双河桥、长春桥的选址、移民修缮工作；东盟大道、马塘过境线、文山市人民公园文物调勘工作，寿佛寺、德厚镇的乐西石厥、小街镇的燃灯寺修缮相关工作。并编写提交相关文物考古勘探报告。
（5）认真开展德厚小龙青铜墓地发掘工作。我所在省考古研究所、文山州文物管理所、文山州博物馆的指导下深入德厚镇小龙村开展考古发掘工作。
二、做好安全生产工作
（一）是狠抓制度建设，强化督查措施。
（二）加强教育，促进自护。
（三）加强检查，及时整改。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
文山市文物管理所隶属文山市文化广播电视体育旅游局，股所级事业单位，财政全额拨款。现有干部职工15人，其中，男职工4人，女职工11人。学历结构为：大学4人，大专11人。职称结构为：馆员10人，助理馆员5人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文物管理所2017年末实有人员编制3人,实际15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市文物管理所2017年度收入合计327.28万元。其中：财政拨款收入230.80万元，占总收入的70.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入96.48万元，占总收入的29.48%。
二、支出决算情况说明
文山市文物管理所2017年度支出合计334.52万元。其中：基本支出334.52万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障文山市文物管理所机构正常运转的日常支出235.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.77％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障文山市文物管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出235.99万元,占本年支出合计的70.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
其中包括：
1.文化体育与传媒支出191.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。
2.社会保障与就业支出21.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。
3.医疗卫生与计划生育支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。
4.住房保障支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为0.23万元，完成预算的3.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的3.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：结合当前物价水平，严格按照财经纪律，本着节约、合理的原则支付各项费用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.87万元，下降89.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.87万元，下降89.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：。结合当前物价水平，严格按照财经纪律，本着节约、合理的原则支付各项费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.23万元。其中：
国内接待费支出0.23万元，接待人数52人次。（其中：外事接待费支出0万元）主要用于接待省、州老师、各县文物管理所联系业务工作、文物考古发掘所发生的费用。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
文山市文物管理所2017年运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产总额36.58万元，其中，流动资产16.12万元，固定资产20.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
36.58 |
16.12 |
20.46 |
|
|
|
20.46 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
(四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
文山市文物管理所
2018年9月10日
