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文山市农业和科学技术局2017年度部门决算

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文山市农业和科学技术局2017年度部门决算

第一部分 文山市农业和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山市农业和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家关于农业发展方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责现行涉农法律法规规章的宣传普及和咨询；依法办理农业行政许可事项；负责农业行政违法案件的查处。

2、贯彻落实和完善农村经营管理体制；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；负责新农村建设的村容村貌整治工程和农村集体经济发展。

3、指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导种植业结构调整和产品品质的改善；负责优势农产品区域布局及农产品基地建设；会同有关部门制定并指导农业标准化及规模化生产；提出农业固定资产投资规划和计划及财政资金对农业投入的建议；指导或组织实施高产稳产农田和中低产田地改造；依法保护基本农田，指导耕地质量建设，组织发展节水农业；指导农业生物物种资源的保护和管理；依法承担有关野生植物和农业植物新品种的保护和管理工作。

4、负责指导乡镇企业发展，组织乡镇企业统计信息工作和乡镇企业经济运行情况分析；组织拟订全市农业产业化经营发展规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全市重点农业产业化龙头企业运行监督管理。

5、承担提升全市农产品质量安全监督管理责任；组织拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划和全市生态农业建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测和农业环境监测；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责农业转基因生物安全监督管理；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

6、负责会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、种畜禽品种、兽药等许可和监督管理；负责农药、肥料、农用膜监督管理；负责农业法制工作。

7、拟订全市农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全市农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；指导全市农机管理、安全监理、技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。

8、负责组织渔业生产和渔政监督管理；拟订全市渔业发展中长期规划及年度计划并组织实施；负责渔业产品质量的监督管理；指导渔业社会化服务体系建设；指导渔业重大科研项目的攻关及成果应用推广；引导全市渔业产业结构与布局调整；指导水产苗种、水产种质资源和水生动植物的保护和管理。

9、负责动植物重大病虫害防治、防疫、检疫及农业有害生物预警与控制工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾职责，监测、发布农业灾情；协调农作物种子等物资储备和调供，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织对农业珍稀植物和有害生物的普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责对执业兽医的管理。

10、拟订全市农业科研、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；组织农业技术推广项目的遴选及实施，指导现代农业基地建设；指导农业教育和职业技能开发，组织农业技术推广奖的评奖及推荐；会同有关部门拟订全市农业人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

11、负责全市种植业、畜牧业、水产业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业的发展和行业监督管理工作；负责收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业、畜牧、农机、渔业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

12、负责编制全市科学技术发展、科技普及中长期规划和年度计划并组织实施；推动高新技术产业化及应用技术开发，组织申报高新技术企业和高新技术项目的认定；加强对创新性试点企业的培育、组织申报、指导和管理；负责开展全市对外科技合作与交流，组织或参与有关部门对全市先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设项目进行前期调研、论证和评估；开展全市中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；管理全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场；组织协调全市科技宣传，做好科技信息、科技统计等工作。

13、负责全市的专利工作，统筹协调全市的知识产权工作；研究制定全市专利发展规划、计划并组织实施；负责知识产权法律、法规的宣传培训；负责组织专利技术项目的产业化和专利工作的对外合作与交流；负责调处专利纠纷和查处假冒专利的行为，提供知识产权及专利咨询服务，推动全市知识产权工作的顺利开展。

14、加强生物三七行业监管，促进产业法制化、标准化发展；编制全市生物资源开发和三七产业的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；筹集全市生物资源开发和三七产业发展资金,负责国家、省、州、市立项的生物资源开发和三七产业扶持项目资金以及市级发展生物和三七产业专项资金的管理、使用和监督,确保资金发挥效益；负责组织开展以三七为主的生物资源基地建设以及标准化种植技术的培训、推广，合理调控种植面积，巩固维护产业品牌，抓好生物资源保护、良种选育等工作；负责拟定全市生物资源开发和三七产业发展优惠政策，经批准后协调相关部门认真落实；协助有关部门做好以三七产业园区为重点的生物资源开发项目的服务、招商引资和对外经济技术合作与交流；组织产业对外宣传，构建统一调控的三七原料购销平台，实施创新与国际化战略，扩大文山三七知名度，提升产业形象，打造文山三七品牌。

15、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓实小春和大春生产工作，确保全年农作物丰产丰收。一是扎实推进小春及大春作物播种。2017年，全市农作物播种面积147.8万亩。同比增2.7%，实现粮食总产量1.98亿吨；经济作物面积61.3万亩；其它作物种植面积12.8万亩。实现种植业产值20.4亿元，增长6.8%。二是加大各项科技措施及示范样板实施力度。组织实施了冬马铃薯、冬油菜、小麦等11个高产创建示范样板项目，通过样板带动，全市农作物种植向规范化、科技化和集约化方面不断发展，产量、质量有了显著提升。三是加强作物病虫草鼠害监测及防治。2017年，全市农作物病虫草鼠害发生134.2万亩次，防治236.8万亩次，有效挽回损失农作物产量6652.4吨；发出病虫情报12期，利用电子邮件向省、州植保站报送病虫发生情况36次；按时填报全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统的相关数据138次。

2、抓实高原特色种植产业发展，加快种植业产业化发展步伐。一是以三七为重点的生物医药产业蓬勃发展。2017年，全市种植三七12.05万亩，采收面积4.88万亩、实现产量746万公斤，实现种植业销售收入33.91亿元，全市从事三七流通的单位及个体210户1129人，实现流通收入62.24亿元，全市除三七以外的其他中药材种植14.37万亩，包括黄精、石斛、重楼、银杏、生姜等23个品种，产品干量26499.8吨，实现农业产值7.21亿元；二是以蔬菜、水果、万寿菊、巴西菇、生姜、辣椒为重点的特色农业发展势头强劲。2017年，全市蔬菜、水果、万寿菊、生姜、辣椒、巴西菇等特色经作产业初具规模，种植面积达61.3万亩、完成巴西菇种植746个棚，产品部分远销东南亚、欧美及东部沿海城市。

3、抓实畜牧渔业发展，提高养殖业生产水平。一是畜牧渔业生产情况。2017年，全市肥猪出栏59.61万头、牛出栏4.37万头、羊出栏4.4万只、家禽出栏180.01万只，实现肉奶蛋总产量7.23万吨；实现畜牧业产值9.35亿元。完成水产养殖面积11265亩，水产品总产量6650吨，实现渔业总产值1.34亿元。二是畜牧业科技推广情况。全年开展猪人工授精改良51205窝、受胎47100窝、产仔465742头；完成牛冻精改良配种8021头、受胎4617头、产杂交犊牛4292头；推广青贮料43359吨、秸秆氨化料23778吨、浓缩料6750吨。开展多年生人工种草种植2002亩。三是渔业科技推广情况。完成名特优水产品养殖示范560亩，鱼平均单产为315公斤、虾平均单产为130公斤；池坝塘精养示范600亩，单产868公斤；稻田养鱼示范500亩，单产84.6公斤；冬水田养鱼示范1200亩；开展渔业标准化健康养殖示范50亩。四是动物疫病防治工作。认真执行“整村推进”和生猪“321”防疫技术，共注射猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病725575头，牛口蹄疫256331头、羊口蹄疫66316只、高致病性禽流感2235920只、鸡新城疫2193748只，猪、牛、羊、禽重大动物疫病免疫密度达应免数的100%；完成常规免疫注射狂犬苗36472只、牛出败39257头、炭疽90366头/匹、霍乱611586羽、羊四防30913只。共处置动物疫情7起，对发生的疫情和监测出布鲁氏菌病阳性畜按照农业部规定的相应动物疫病防治规范进行处置，扑杀阳性畜及同群畜251头 （只），扑杀禽25878羽。疫情处置及时，未出现大规模扩散，最大限度的降低了养殖户损失。

4、抓实惠农政策落实，切实减轻农民负担。一是中央农业支持保护补贴（支持耕地地力保护资金）。文山市2017年切块分配的支持耕地地力保护资金为4556万元，已按要求将资金全部兑付给75733户农户。二是政策性农业保险。现已完成种植业保险收缴8.9475万亩，完成能繁母猪保险收缴1.0294万头。三是生猪良种补贴。向社会提供良种猪精液40000瓶/份、配种20000窝，累计受胎18423窝、受胎率92.12%。累计开展奶（水）牛冻精改良配种2008头，使用细管冻精6024支，受胎814头，受胎率40.53%。五是草原生态保护补助奖励机制。兑现2017年度草原生态保护补助奖励资金324.4万元。六是农机购置补贴。完成农机购置补贴资金250.006万元，涉及受益农户270户，补贴机械数量376台。带动农户农机化直接投资587.5万元，新增农机资产总值837.5万元。全年累计出动购机补贴宣传车26辆次130人次，发放相关宣传资料2150份，召开各类宣传会议14场次。

5、抓实农业项目建设，夯实农业发展基础。一是2016年大型沼气工程建设项目。项目实施地分别在新平街道办事处黑卡村和红甸乡清水塘村，计划总投资1300万元，其中：中央预算内投资450万元。至12月底已完成投资1300万元，下步将申请组织对该项目进行市级验收。二是2016年文山市中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡项目。该项目分别由6家合作社负责实施，计划总投资962.22万元，其中申请中央资金补助300万元。于2017年12月15日通过市级验收，三是文山市2016年度石漠化综合治理草食畜牧业发展项目。完成投资24万元，完成草地建设341亩，青贮窖建设260立方米。四是2017年肉羊标准化规模养殖场建设项目。建设羊圈600平方米、青贮池80立方米、粪污处理池50立方米、堆粪场150平方米、种植牧草100亩，总投资62.5万元，建成粪污处理池50立方米、堆粪场150平方米、排污沟180米、青贮池80立方米、草料库400平方米、羊舍500平方米，种植牧草90亩，完成部分其它设施设备配套。五是文山市2016年省级财政资金中低产田地改造项目。实施地点在文山市红甸回族乡，项目区规划改造中低产田地3000亩，新建机耕路5条4105米，排水沟渠4条2633.43米。项目计划总投资300万元。已完成投资295.96万元；建成机耕路6条4492米，三面光沟5条1470米，已通过市级验收、审计。六是文山市2017年农业生产发展小耳猪标准化规模养殖示范项目。农业生产发展专项资金补助25万元，自筹26.62万元，完成投资44万元。建成堆粪场100平方米、标准化猪舍1374平方米，完成粪污处理池土方开挖。七是文山市幕底河水库水源保护区村落环境综合治理示范与应用项目。项目计划总投资690万元，其中：省级科技专项资金200万元，市级财政配套450万元，自筹40万元。到位资金160万元。第一阶段的文山市小街镇小叶树柯村的村落环境整治工程，建设内容已基本完成，支付资金126.64万元，建成了沤肥池111座、生活污水收集管道5694米、管道检查井39座、入户砖砌井111座、生活污水处理系统（日处理量100立方米）一套，开展科技培训200余人次；第二阶段实施小街镇黄泥坡村、灰土寨村环境整治工程。九是农产品产地初加工补助项目。争取中央财政补助项目建设资金361万元，在平坝、新街、古木、马塘、红甸5个乡镇建设组装式冷藏保鲜库29座，冷藏保鲜净容量4050吨。建设完成14座，待组织验收合格后，给予补助207万元；其余15座正在组织建设中。

6、抓实农业执法工作，确保农业安全生产。一是强化农机安全监管，促进农机化安全发展。二是加大农资市场清理整顿力度，维护农民的合法权益不受侵害。三是认真开展农产品农药残留检测工作，确保农产品质量安全。四是加强畜产品监管，确保无畜产品安全事故发生。

7、抓实农村产权制度改革，保障农村和谐稳定。一是农村土地承包经营权确权登记颁证工作。已和 33个村委会 179个村民小组20538户签订农村土地承包合同。二是农村集体资产股份权能改革试点工作情况。完成四个小组清产核资、成员资格认定、股权设置及股份量化、管理监督机构设置等工作。三是农村土地承包经营纠纷调处工作情况。共受理农村土地承包经营权纠纷信访件265起，调处265起，承办市人民政府转办的纠纷18起，已办结18起；受理农村土地承包纠纷仲裁案件3起，开庭审理3起，裁决3起。

8、抓实新型农业经营主体培育工作，凸显带动效应。一是发展壮大农业龙头企业。全市纳入农业产业化经营统计的农业龙头企业有63户，全年实现总产值557572万元、营业收入518534万元、利润总额43704万元。二是大力发展农民合作社。2017年指导新发展合作社80个，累计发展农民专业合作社503个。有获得注册商标15个、绿色食品认证2个、无公害产品认证1个。

9、抓实农业科教工作，提高农民整体素质。一是农业农村信息化建设工作。完成农网信息采集1468条，“数字乡村”报表更新率达100%；打造文山市大数据工程项目—智慧农业公共服务平台，完成10000亩试点基地物联网设备安装部署。文山市智慧农业公共服务平台荣获2017年度全国农业农村信息化示范基地荣誉称号（整体推进型基地）。文山三七荣获2017年中国百强农产品区域公用品牌。二是农村实用技术培训及农业科技下乡工作。开展种植养殖培训417期21700人次；三是农业科技成果转化应用。通过基层农技推广体系改革与建设项目实施，农业主推技术到位率超过98%、农业科技示范主体抽样满意度超过98%、农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过80%。全市农科系统安装使用中国农技推广APP的农技人员256人，达到100%，农技人员通过信息化手段开展农技推广服务比例超过70%。四是农业转基因生物安全监管工作。开展农业转基因生物科普宣传10场次，发放宣传资料1665份；送达行政执法告知书235份，检查种子、饲料经营户178家，农产品加工企业6家（粮食加工），大型超市8家，登记转基因农产品标识5个，从源头上保障了农业生产和农产品质量安全。

10、抓实农业机械维护和农机作业力度，提高全市农机化水平。2017年全市农机总动力达28.59万千瓦特，完成农机作业面积149.47万亩，农机耕种收综合化水平达47.17%；完成水稻机插秧面积0.17万亩，举办新机具技术培训4次，举行机具现场演示会4场次，培训农民452人次，培训技术人员92人次。

11、抓实科技创新工作，推进科技成果转化。一是制定政策措施，营造科技创新发展环境。二是以项目为抓手，增强企业创新能力。全年获得省科技经费支持项目18个1297.57万元，获得州科技经费支持项目2个70万元，获得市级科技经费支持项目11个56.9万元。云南省文山农业科技园区被认定为省级农业科技园区，成为全州首家申报成功的农业科技园区。全年全市科技三项费共安排了101万元。三是以平台为基础，强化产学研合作与交流。围绕重点的产业和企业，建设创新创业平台，加强与州外科研院校的合作与交流，开展重大关键技术的研究与攻关。

12、抓实提升城乡人居环境工作，优化提升农业环境。一是清洁田园工作情况。制定下发《文山市进一步提升城乡人居环境五年行动计划—清洁田园实施方案的通知》，明确职能职责和工作重点。全市共有农作物覆膜面积21.2万亩、农膜使用1097吨，规模养殖场畜禽粪便综合利用率达84%。二是改圈工作情况。制定《文山市2016—2020年进一步提升城乡人居环境五年行动计划圈舍改造实施方案》。三是畜禽养殖禁养区划定工作情况。起草《文山市畜禽养殖禁养区划定方案》（征求意见稿），向有关部门及17个乡镇（街道）征求意见修改后，并按照州局提出的意见，对该《方案》进行了两次修改。

13、抓实农业招商引资项目落地服务工作，推动全市农业产业稳步发展。一是与文山立达尔生物科技有限公司合作实施万寿菊推广种植项目，完成种植万寿菊5.349万亩，16个收购站已投入使用，颗粒加工厂正在实施进厂道路建设、水网、电网建设等工作。二是与文山姜源农业科技有限责任公司签订合作协议，已建成自动化生产线1条、组装式冷藏保鲜库4座、职工宿舍500平方米、办公用房250平方米、厂房5000平方米、洗姜沉淀环保池600平方米、食堂250平方米，实现日烘焙鲜姜120吨。三是与北京正大果业有限公司正式签订合作协议，建成桃树标准化示范园1060亩。四是与文山中铭农业科技有限责任公司签订合作协议，规划农业用地6000亩，重点打造集休闲、观光、采摘为一体的现代庄园，建设文山市第一个百果园，现正在开展项目前期工作。五是与文山红果农业科技有限责任公司签订红果现代农业庄园建设项目合作协议，规划建设面积1500亩，积极打造葡萄种植、中药材种植等示范园；建设景观区、野外徒步及登山区、休闲垂钓区等配套设施。现正开展项目征地等前期工作。

14、抓实农业产业扶贫，助推全市脱贫攻坚。一是优化产业布局。组织各乡镇（街道）编制《产业精准扶贫规划（2016—2020年）》及20个《易地扶贫搬迁安置点产业发展规划》，为全市建档立卡贫困户产业脱贫提供了科学翔实的指导依据。二是强化企业带动。采取入股和发展订单农业等方式，以文祥巴西蘑菇合作社、东绿公司、伊兴奶牛标准化养殖专业合作社、立达尔公司、娘子军公司等农业经济组织为载体，引导建档立卡贫困户参与企业发展农业产业，利用产业扶贫资金入股企业，贫困户分红促进脱贫。同时，积极引导贫困户与公司签订订单种植蔬菜、巴西菇、万寿菊等农经作物，公司以保护价订单收购贫困户种植的产品，确保贫困户增收脱贫。三是“挂包帮”“转走访”工作。认真研究制定了《中共文山市农业和科学技术局委员会关于脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”2017年工作计划》，积极安排4名职工参加2017年度驻村扶贫工作队。共为德厚镇及挂钩村委会争取扶贫资金共计117.33万元，用于产业发展及示范园区建设。

15、抓实行政审批制度改革工作，有效落实依法行政、依法治农。完成行政许可及公共服务事项办事指南（完整版）和业务手册编制审核63项，办理行政审批事项635件，真正做到便民、利民、快捷、高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市农业和科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市农业和科学技术局2017年年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农业和科学技术局2017年度收入合计8293.73万元。其中：财政拨款收入3869.33万元，占总收入的46.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4424.4万元，占总收入的53.35%。财政拨款收入3869.33万元比上年6513.48万元减少2644.15万元，降低40.6%，其他收入4424.4万元，比上年1917.36万元增加2507.04万元，增130.75%，原因为2017年经费分配结构调整，着重加强农业扶贫发展项目，农业部份项目资金整合入扶贫专户，记入其他收入，造成2017年财政拨款收入降低而其他收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市农业和科学技术局2017年度支出合计8366.42万元。其中：基本支出1242.73万元，占总支出的14.85％；项目支出7123.69万元，占总支出的85.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2017年部门总支出8366.42万元,比上年8309.74万元增56.68万元增0.7%，与上年基本持本。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市农业和科学技术局机关机构正常运转的日常支出1242.73万元。比上年基本支出1381.81万元减少139.08万元,降低10.06%,降低原因为调出人员及退休人员共计13人,造成在职职工工资减少,且从2017年开始退休人员工资转入市社保局发放,退休人员减少62人员工资,以上两点造成2017年基本支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063.8万元，占基本支出的85.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费178.93万元，占基本支出的14.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市农业和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7123.69万元,比上年支出数6927.93万元增加195.76万元增2.83%,与去年基本持平。具体项目开支及开展工作情况如图：

2017年文山市农业和科学技术局项目支出情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出4727.36万元,占本年支出8366.42的56.5%。比上年支出7203.29万元降34.37%,主要原因分析下降原因为2017年经费分配结构调整，着重加强农业扶贫发展项目，农业部份项目资金整合入扶贫专户，记入其他收入，造成2017年财政拨款项目支出降低而其他收入项目类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1864.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.44%。主要用于科技人员工资发放，科技项目科技研发补助支出；

2.社会保障和就业支出73.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于缴纳单位职工社会保障缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出44.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；

4.节能环保支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于实施石漠化综合治理种草养畜项目；

5、农林水支出2685.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.81%。主要用于农业人员工资发放，农业科技推广、农业产业化发展扶持、农业病虫害防治、农田基础设施建设项目。

6、住房保障支出45.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为18.6万元，完成预算的66.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.79万元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为4.81万元，完成预算的34.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为制定相关公务接待管理制度,减少不必要及不合理接待,公务接待费用较预算数降低。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年31.82年减少13.22万元，下降41.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.51万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.42万元，下降28.21%；公务接待费支出决算减少3.29万元，下降40.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车上年保有量10辆，公车改革后2017年公务用车保有量减少6辆，降低公务用车费用；二是制定相关公务接待管理制度,严控接待标准,规定无公函不接待,同城不接待等相关内控措施,减少不必要及不合理接待；三是2016年因公出境费用4.51万元，但2017年无因公出境任务，因公出境费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.79万元，占74.14%；公务接待费支出4.81万元，占25.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出13.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业和科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.81万元。其中：

国内接待费支出4.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业和科技工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市农业和科学技术局2017年机关运行经费支出122.03万元，与上年215.08万元对比下降93.05万元,主要原因分析机关加强厉行节约，实行国库集中支付，物资采买进行政府采购，不断完善农科局财务内部控制制度，明确经费收支管理及经费审批权的管理，严控支出费用，降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于保障农业和科学技术局机构运行费用开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市农业和科学技术局资产总额5213.88万元，其中，流动资产4333.98万元，固定资产333.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程546.84万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5063.6万元相比，本年资产总额增加150.28万元，其中固定资产减少350.66万元（建筑物及土地划由文山市农投公司运营管理420.11万元，报损报废固定资产4.62万元，采购固定资产74.07万元）

国有资产占有使用情况表

                                                                                                         单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额365.34万元，其中：政府采购货物支出5.45万元；政府采购工程支出296.29万元；政府采购服务支出63.6万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的1.49%。

(四)绩效自评信息情况

文山市农业和科学技术局2017年较好完成上级主管部门下达工作任务及市委、市政府交办的任务。认真抓好农业基础设施建设、农业结构调整和农业产业化经营、现代农业、粮食增产和畜禽品种改良等实用农业科技，提高农产品质量安全和农机装备水平，拓宽农民各项增收渠道，切实保护农民权益，贯彻落实好党的农村各项政策，保障全市农业农村经济持续稳定健康发展，但仍然存在年末结余资金较大，预算执行进度缓慢等问题。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262100332601111