第一部分 文山市民族文化传承展演中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文山市民族文化传承展演中心概况
一、主要职能
文山市民族文化传承展演中心主要承担文山民族民间舞蹈的创作演出、声乐表演和小戏小品表演等工作；承担宣传党的路线、方针、政策，弘扬和传承民族文化，大力开展群众文艺演出、文艺下乡、艺术交流，完成党委、政府交办的各种演出等活动。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，文山市民族文化传承展演中心在市委、市政府和市文广体旅局的正确领导下，围绕开展“中国梦”文艺创作工作主线，坚定不移地把文化“三下乡”活动宣传演出作为重中之重，调动广大干部职工积极性。理清工作思路，创新工作机制，切实加强专业技术人员队伍管理和训练，大胆创新用人机制和人才培养机制，努力推进了人才引进，顺利完成年初预定目标任务。
（一）统筹规划、争取把各项工作做得更好
2017年，展演中心继续深入贯彻学习党的十八大三中、四中、五中、六中全会会议精神，认真学习贯彻落实“科学发展观”，构建“中国梦”主题活动，在全中心掀起学习热情，加强全体干部职工的政治思想意识，加大精神文明建设。
完成“文化三下乡”惠民演出活动，开展文艺演出进军营、文化进校园、进村寨、进社区活动，完成各类演出活动和送戏下乡任务100场。
扎实推进全年的各项工作计划，逐步培养一批业务能力突出的演员。加强对灯光、音响、舞美人员的培养，创作人才的培养，管理人才的培养应适当补充新人。
（二）演出任务
2017年，文山市民族文化传承展演中心开展了文化“三下乡”演出活动100场，观众达到45000人次。开展文化进社区系列活动，在硕峰广场演出“欢喜闹元宵”及文山市十大道德模范暨“最美人物”颁奖晚会。 参加在平坝镇举行的 “我爱文山”系列活动 “骑行画里乡村.畅游古镇花海” 文山平坝首届油菜花山地自行车节专场演出。3月27日参加文山州文广体局第二届职工运动会开幕式。
三）创作任务
舞蹈：《绽放青春》、《有你最美》、《让世界充满爱》、《走山汉子》、《纸马瑶》
歌曲：《山歌飘撒傣家寨》、《么哆埚》
三、获奖情况
1.《纸马谣》获文山州文艺汇演舞蹈创新类金奖
2.《走山汉子》获文山州文艺汇演舞蹈创新类银奖
3.《么哆埚》获文山州文艺汇演音乐传统类银奖
4.《花脸一朵朵》获文山州文艺汇演音乐创新类铜奖
四、对外交流情况
4月14日---4月16日到北京民族剧院表演大型民族舞剧《铜鼓姑娘》；6月27日---7月2日到砚山民族剧场公演大型民族舞剧《铜鼓姑娘》；7月14日---7月17日到楚雄参加七彩云南2017民族赛装文化节；9月12日---9月18日赴西畴参加舞剧《太阳鸟母》第一阶段排练；5.9月19日参加红河州2017年老年人体育运动会开幕式表演；9月29日至今赴西畴参加舞剧《太阳鸟母》第二阶段排练。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2．机构情况
文山市民族文化传承展演中心属全额拨款事业单位，2016年重新核定事业编制数44名。2017年末实有人数42名。
3．人员情况
2017年年初实有人数44人，年末实有人数42名。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市展演中心2017年度收入合计679.1万元。其中：财政拨款收入598.22万元，占总收入的88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.87万元，占总收入的12%。与上年对比财政拨款及其他收入有所增加，主要原因分析为工资薪金的增加及活动经费补助的增加。
二、支出决算情况说明
文山市展演中心2017年度支出合计717.54万元。其中：基本支出717.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出有所增加,主要原因分析为工资薪金的提高及活动经费开支的增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于事业单位机构正常运转的日常支出598.22万元。与上年对比有所增加,主要原因分析为工资薪金的提高及活动经费开支的增加。用于社会保障缴纳支出
（二）项目支出情况
2017年度用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市文展演中心2017年度一般公共预算财政拨款支出598.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所提高,主要原因分析为工资薪金的提高及对个人和家庭的补助提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市展演中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算0万元其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。、
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开展内容无。
2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。
公务用车运行维护支出0万元.
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况（无）
（二）国有资产占用情况（无）
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
153 |
50.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
文山民族文化传承展演中心
2018年9月7日
