监督索引号53262100241401000
第一部分 文山市市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理工作；
（2）负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政审批和行政许可事项并监督管理；
（3）承担食品安全监督管理工作；
（4）承担规范和维护市场秩序监管工作；
（5）负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监管工作；
（6）负责监督管理商标使用，组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；
（7）承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；
（8）负责合同监督管理工作；
（9）负责计量管理工作；
（10）负责统一管理标准化工作；
（11）承担质量监督管理工作；
（12）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作；
（13）承担市人民政府食品安全委员会的日常工作；
（14）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）积极促进各类市场主体发展。一是认真落实商事制度改革。按照国务院工商登记制度改革工作部署，全面推进商事制度改革，有效激发创业热情，市场主体得到长足发展，有力促进经济发展。2017年我局共办理企业设立登记1487户，企业变更958户，注销登记251户；农民专业合作社设立登记85户、变更登记32户、注销登记12户；个体工商户开业登记3018户、变更登记6498户、注销登记1558户；截至目前，我市共有企业7089户、农民专业合作社496户、个体工商户共有31606户；二是积极推进登记制度改革。认真做好企业营业执照“三证合一”、“五证合一”、个体工商户“两证整合”登记改革工作，截至目前，全市共办理“三证合一、一照一码”营业执照6666户，“五证合一、一照一码”营业执照3088户，个体工商户“两证整合”营业执照14163户;三是积极为企业解决融资难。为企业、个体户、农业生产经营者开展动产抵押融资提供优质服务，截至目前，共办理动产抵押登记备案34件，实现主债权金额81525万元，抵押登记金额51500万元；办理股权出质23户(其中，设立登记7户，注销登记16户)；四是积极开展“两个十万元”、“贷免扶补”工作；我局充分利用登记窗口、广播电视、报纸报刊等宣传媒介大力宣传“两个10万元”微型企业培育政策。截至目前，共发放100余份《云南省微型企业创业扶持实施办法》和微型企业创业扶持申请表，接受创业者咨询约300余次。今年我局“两个十万元”任务是120户，目前已初审通过120户，现场核查204户。“贷免扶补”任务是6户，目前已完成6户。
（二）有力推进企业信息公示。截至目前，我市应当公示2016年度报告的企业数量为5853户，累计公示5336户，年报公示率为91.17%，位居全州第3名；我市应当公示2016年度报告的农民专业合作社数量为415户，累计公示373户，年报公示率为89.88%，位居全州第1名；我市应当公示2016年度报告的个体工商户数量为28562户，累计公示21450户，年报公示率为75.1%，位居全州第2名。
（三）强化商标监管。一是着力促进商标战略发展。积极引导企业商标注册、深入个体工商户、私营企业上门指导服务，充分发挥基层监管所作用、推进“一所一标”工作力度，有力促进我市商标战略发展，截至目前，共有13件商标已委托商标代理机构申请注册，全市商标总量达318件，其中获得地理标志商标1件，驰名商标1件，云南省著名商标22件，州知名商标33件。二是严厉查处商标侵权行为和假冒伪劣商品行为。共出动执法人员368人（次），共执法检查次数53次，车辆104（台）次，检查经营户785户，检查商品交易市场32个。通过清理整治，查获仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢案件1件，罚款0.35万元，案值2.79万，查获假冒伪劣商品案件4件，罚款10.1万元，案值9.2万元，没收假冒伪劣钢材22吨13捆。三是开展4.26知识产权宣传周宣传活动。共悬挂条幅 1条次，利用显示屏发布54条次,出动车辆12台次。共发放宣传资料200余份，接待咨询群众140余人。
（四）突出广告监管。一是加大违法广告的监管力度。对利用路牌灯箱广告、单立柱、广播电视广告、公交车身广告、公交车站牌、城区阅报栏、LED显示屏、乡村民墙等发布的医疗、药品、保健食品、食品、美容服务、互联网金融、房地产、旅游服务广告进行全面整治。全年共出动执法车辆187台次，出动执法人员324人次，监测检查医疗广告1887条次、药品广告344条次、保健食品98条次、食品245条次、互联网金融类7条次、美容服务371条次、房地产392条次、旅游服务104条次，并重点对辖区内的公路沿线和乡村民墙的户外医疗广告进行了全面清理整治，通过清理检查，现场拆除轻微违反《医疗广告管理办法》的医疗广告200余条、收缴违法印刷品广告300余份；二是加强对广播电视广告的监测力度。利用文山市广播电视台办理广告发布登记的有利契机，加强对广告部负责人和广告业务员进行有关广告法律法规培训，强化广告自律意识，规范广告发布行为。采取定期或不定期对广播电视台发布广告进行监测，通过监测，目前未发现发布违法广告行为。三是规范医疗广告发布行为。结合全国文明城市创建工作，积极与卫生部门、城管部门等联合，重点对医疗广告发布进行清理检查，对医疗广告设置不合理、影响市容市貌及内容违法的广告进行了全面的清理检查，现场拆除轻微违反《医疗广告管理办法》的医疗广告100余条、收缴违法印刷品广告50余份。
（五）积极营造良好消费环境。一是认真开展好消费者权益保护日宣传活动。共出动执法人员65人次，发宣传资料8000余份，集中销毁烟、酒、食品、副食品等共30余个品种、价值金额50余万余元的假冒伪劣商品；二是及时受理消费者申投诉。截至目前，共接受消费者咨询2206件，受理消费者投诉、举报86件，调解成功86件，调解成功率达到了100%，为消费者挽回损失29.89万元；发布消费警示4条，切实维护了全市消费者的合法权益。三是全力开展旅游市场专项整治，强化旅游市场日常监管，推进旅游市场监管工作常态化。制定专项整治工作方案，开展专项整治，严厉打击销售假冒伪劣旅游商品、商业贿赂、虚假宣传、无照经营、利用合同格式条款侵害消费者合法权益等违法行为，坚决遏制旅游市场乱象。共出动执法人员463人次，车辆113台次，检查各类旅行社及其分支机构351户次，其他旅游经营户150户次，旅游购物企业（购物点）49户次，旅游景点60个次；检查旅游合同419份,检查旅游广告578条次，印发宣传资料700余份。
（六）扎实开展各类市场专项整治。一是加强农资市场监管。以开展“三七产品清洗市场专项整治”、“三七品牌维权打假”专项整治行动为契机，认真组织力量，加强辖区农资市场监管,检查农资市场123个次，农资经营户854户次，浏览检查网站、网店农药、化肥广告信息172个次，实地检查网络经营者实体店136户次，指导38户农药经营户建立健全“两账两票、一卡一书”，配合省工商局抽检化肥6个样品，受理农资类投诉1起，为消费者挽回经济损失1万元。二是开展网络市场监管专项行动。以打击网络侵权假冒、刷单炒信、虚假宣传等违法行为为重点，扎实开展整治工作，浏览相关网站、网店471户次，认真对79户三七网络经营主体进行核查，组织京东、阿里巴巴、苏宁易购、邮乐购、三七网络经营企业、个体工商户、涉及三七网络经营第三方网络交易平台等约100余人参加“文山州三七网络经营行政指导暨网络监管业务培训会议”培训；三是开展二手手机专项整治。共出动执法人员134人次，车辆40辆次。检查二手车市场26个次，从事二手车交易的经营户16户次，责令整改个体经营户1户，已整改结束。辖区内未发现有二手车非法交易的“黑窝点、黑市场”；四是开展重大火灾隐患专项整治。共出动执法人员72人次，车辆23辆次，检查龙景园商场及周边经营户200户次，责令整改4户，已整改完成；四是认真做好今冬明春火灾防控工作。共出动执法人员376人次，车辆103台次，检查市场、宾馆、超市、药店、食品经营户共532户（个）次；学校食堂、校园周边餐饮食品店共116户次；烟花爆竹经营户、液化气供气站、油站共143个次，检查消防栓8个，灭火器28支；检查发现火灾安全隐患5个，下发责令整改通知书1份;在对烟花爆竹市场专项检查中，出动执法人员164人次，车辆45台次，检查市场11个次，检查烟花爆竹经营户119户次。检查发现存在问题的经营户64户。其中因烟花爆竹经营许可证过期但未开展烟花爆竹经营的39户，许可证过期在经营的有18户。未取得许可证经营的7户。我局对上述存在问题的经营户已下发限期办理或下架的责令整改通知。五是开展地条钢专项整治。全面贯彻落实全省钢铁行业化解过剩产能，组织执法人员加强对辖区内的冶金类企业、从事建材销售企业等进行拉网式的检查，严厉查处生产、销售“地条钢”违法行为，查处1起销售假冒呈钢钢材的违法行为，共计22吨，案值9000元。同时，还积极与有关部门配合，开展了烟花爆竹、无人驾驶航空器、防控H7N9疫情、环境噪声污染、非法改装车辆等专项整治工作，有力地维护了市场环境。六是以“防”为主，扎实开展创建无传销城市。市打传办严格按照省打传办下发的《云南省申报推荐无传销城市考核评分表》要求逐一对照，认真组织各成员单位全面开展此项活动。工作人员利用周末、赶集日和九月初开学之际深入到社区、学校和人员密集的地段开展宣传活动，共出动人员356人次，车辆72台次，发出宣传资料15万余份（含《传销最常见的骗人步骤》、《打传办提示》、《致全体市民的一封信》、《打传联系卡》、《给房主的一封信》等宣传单、宣传册及宣传画），悬挂宣传布标50余条。目前，此项工作正有条不紊地进行，市打传办已向州打传办提交了《文山市创建无传销城市的申请》。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市市场监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.文山市市场监督管理局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市市场监督管理局部门2017年末实有人员编制202人。其中：行政编制177人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员141人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。
离退休人员88人。其中：离休1人，退休87人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
|
|
|
|
单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
33,547,137.14 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
26,040,915.03 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
213,744.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2,724,083.11 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
3,596,789.18 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
71,633.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1,415,126.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
33,760,881.64 |
本年支出合计 |
58 |
33,848,546.32 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
2,538,335.81 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
2,538,335.81 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
2,450,671.13 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
2,684.80 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
2,447,986.33 |
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
总计 |
34 |
36,299,217.45 |
总计 |
68 |
36,299,217.45 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
33,760,881.64 |
33,547,137.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213,744.50 |
201 |
一般公共服务支出 |
25,705,060.73 |
25,573,076.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131,984.50 |
20115 |
工商行政管理事务 |
25,393,460.73 |
25,265,076.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,384.50 |
2011501 |
行政运行 |
22,608,767.43 |
22,577,382.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,384.50 |
2011502 |
一般行政管理事务 |
2,181,693.30 |
2,181,693.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011505 |
执法办案专项 |
476,000.00 |
476,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
127,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,000.00 |
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
311,600.00 |
308,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
2011701 |
行政运行 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011710 |
信息化建设 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,726,767.91 |
2,726,767.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,443,946.22 |
2,443,946.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144,569.02 |
144,569.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2,299,377.20 |
2,299,377.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出★ |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
162,240.00 |
162,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
162,240.00 |
162,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
114,454.69 |
114,454.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
34,852.57 |
34,852.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
79,602.12 |
79,602.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,836,167.00 |
3,832,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
21004 |
公共卫生 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
265,000.00 |
265,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2,300,800.00 |
2,296,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
2101001 |
行政运行 |
170,800.00 |
166,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
2101016 |
食品安全事务 |
1,622,000.00 |
1,622,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
508,000.00 |
508,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,270,367.00 |
1,270,367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
899,088.00 |
899,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
303,743.00 |
303,743.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
67,536.00 |
67,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
77,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,760.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
77,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,760.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
77,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,760.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
33,848,546.32 |
28,289,532.95 |
5,559,013.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
26,040,915.03 |
22,713,156.84 |
3,327,758.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20115 |
工商行政管理事务 |
25,729,315.03 |
22,605,156.84 |
3,124,158.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011501 |
行政运行 |
22,608,767.43 |
22,577,382.93 |
31,384.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011502 |
一般行政管理事务 |
2,033,936.30 |
27,773.91 |
2,006,162.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011504 |
工商行政管理专项 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011505 |
执法办案专项 |
476,000.00 |
0.00 |
476,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
190,611.30 |
0.00 |
190,611.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
311,600.00 |
108,000.00 |
203,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011701 |
行政运行 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011710 |
信息化建设 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,724,083.11 |
2,724,083.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,443,946.22 |
2,443,946.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144,569.02 |
144,569.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2,299,377.20 |
2,299,377.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出★ |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
159,555.20 |
159,555.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
159,555.20 |
159,555.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
114,454.69 |
114,454.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
34,852.57 |
34,852.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
79,602.12 |
79,602.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,596,789.18 |
1,437,167.00 |
2,159,622.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
284,974.35 |
0.00 |
284,974.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
284,974.35 |
0.00 |
284,974.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2,041,447.83 |
166,800.00 |
1,874,647.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101001 |
行政运行 |
170,800.00 |
166,800.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101016 |
食品安全事务 |
618,812.90 |
0.00 |
618,812.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
1,251,834.93 |
0.00 |
1,251,834.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,270,367.00 |
1,270,367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
899,088.00 |
899,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
303,743.00 |
303,743.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
67,536.00 |
67,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
71,633.00 |
0.00 |
71,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
71,633.00 |
0.00 |
71,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
71,633.00 |
0.00 |
71,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33,547,137.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
25,945,319.23 |
25,945,319.23 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,724,083.11 |
2,724,083.11 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
3,521,969.18 |
3,521,969.18 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
33,547,137.14 |
本年支出合计 |
52 |
33,606,497.52 |
33,606,497.52 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,467,515.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
2,408,155.43 |
2,408,155.43 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,467,515.81 |
|
54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
36,014,652.95 |
总计 |
56 |
36,014,652.95 |
36,014,652.95 |
0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
公开05表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
2,467,515.81 |
0.00 |
2,467,515.81 |
33,547,137.14 |
28,292,217.75 |
5,254,919.39 |
33,606,497.52 |
28,289,532.95 |
5,316,964.57 |
2,408,155.43 |
2,684.80 |
2,405,470.63 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,221,403.69 |
0.00 |
1,221,403.69 |
25,573,076.23 |
22,713,156.84 |
2,859,919.39 |
25,945,319.23 |
22,713,156.84 |
3,232,162.39 |
849,160.69 |
0.00 |
849,160.69 |
0.00 |
20115 |
工商行政管理事务 |
1,221,403.69 |
0.00 |
1,221,403.69 |
25,265,076.23 |
22,605,156.84 |
2,659,919.39 |
25,637,319.23 |
22,605,156.84 |
3,032,162.39 |
849,160.69 |
0.00 |
849,160.69 |
0.00 |
2011501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,577,382.93 |
22,577,382.93 |
0.00 |
22,577,382.93 |
22,577,382.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011502 |
一般行政管理事务 |
701,403.69 |
0.00 |
701,403.69 |
2,181,693.30 |
27,773.91 |
2,153,919.39 |
2,033,936.30 |
27,773.91 |
2,006,162.39 |
849,160.69 |
0.00 |
849,160.69 |
0.00 |
2011504 |
工商行政管理专项 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011505 |
执法办案专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
476,000.00 |
0.00 |
476,000.00 |
476,000.00 |
0.00 |
476,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308,000.00 |
108,000.00 |
200,000.00 |
308,000.00 |
108,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,726,767.91 |
2,726,767.91 |
0.00 |
2,724,083.11 |
2,724,083.11 |
0.00 |
2,684.80 |
2,684.80 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,443,946.22 |
2,443,946.22 |
0.00 |
2,443,946.22 |
2,443,946.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144,569.02 |
144,569.02 |
0.00 |
144,569.02 |
144,569.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,299,377.20 |
2,299,377.20 |
0.00 |
2,299,377.20 |
2,299,377.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
6,127.00 |
6,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162,240.00 |
162,240.00 |
0.00 |
159,555.20 |
159,555.20 |
0.00 |
2,684.80 |
2,684.80 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162,240.00 |
162,240.00 |
0.00 |
159,555.20 |
159,555.20 |
0.00 |
2,684.80 |
2,684.80 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,454.69 |
114,454.69 |
0.00 |
114,454.69 |
114,454.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,852.57 |
34,852.57 |
0.00 |
34,852.57 |
34,852.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,602.12 |
79,602.12 |
0.00 |
79,602.12 |
79,602.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,246,112.12 |
0.00 |
1,246,112.12 |
3,832,167.00 |
1,437,167.00 |
2,395,000.00 |
3,521,969.18 |
1,437,167.00 |
2,084,802.18 |
1,556,309.94 |
0.00 |
1,556,309.94 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
150,400.00 |
0.00 |
150,400.00 |
265,000.00 |
0.00 |
265,000.00 |
284,974.35 |
0.00 |
284,974.35 |
130,425.65 |
0.00 |
130,425.65 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
150,400.00 |
0.00 |
150,400.00 |
265,000.00 |
0.00 |
265,000.00 |
284,974.35 |
0.00 |
284,974.35 |
130,425.65 |
0.00 |
130,425.65 |
0.00 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1,095,712.12 |
0.00 |
1,095,712.12 |
2,296,800.00 |
166,800.00 |
2,130,000.00 |
1,966,627.83 |
166,800.00 |
1,799,827.83 |
1,425,884.29 |
0.00 |
1,425,884.29 |
0.00 |
2101001 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166,800.00 |
166,800.00 |
0.00 |
166,800.00 |
166,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101016 |
食品安全事务 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
1,622,000.00 |
0.00 |
1,622,000.00 |
618,812.90 |
0.00 |
618,812.90 |
1,353,187.10 |
0.00 |
1,353,187.10 |
0.00 |
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
745,712.12 |
0.00 |
745,712.12 |
508,000.00 |
0.00 |
508,000.00 |
1,181,014.93 |
0.00 |
1,181,014.93 |
72,697.19 |
0.00 |
72,697.19 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,270,367.00 |
1,270,367.00 |
0.00 |
1,270,367.00 |
1,270,367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
899,088.00 |
899,088.00 |
0.00 |
899,088.00 |
899,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303,743.00 |
303,743.00 |
0.00 |
303,743.00 |
303,743.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,536.00 |
67,536.00 |
0.00 |
67,536.00 |
67,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
1,415,126.00 |
1,415,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
22,932,981.20 |
302 |
商品和服务支出 |
2,070,218.95 |
310 |
其他资本性支出 |
124,429.50 |
30101 |
基本工资 |
5,735,809.40 |
30201 |
办公费 |
1,361,995.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
10,400,493.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
124,429.50 |
30103 |
奖金 |
2,346,050.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
232,976.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9,314.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1,918,275.00 |
30206 |
电费 |
27,412.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,299,377.20 |
30207 |
邮电费 |
797.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
34,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,161,903.30 |
30211 |
差旅费 |
22,420.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
123,872.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
10,336.32 |
30213 |
维修(护)费 |
10,665.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
159,555.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
30305 |
生活补助 |
246,434.08 |
30216 |
培训费 |
24,802.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
19,546.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
1,179,619.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
16,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28,365.92 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
1,415,126.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
318,071.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
1,720.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
120,652.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8,640.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
92,175.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
26,094,884.50 |
公用经费合计 |
2,194,648.45 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开07表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
|
|
单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
八、财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表 |
公开08表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|
|
|
公开09表 |
部门：文山市市场监督管理局 |
|
|
单位：元 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
447,068.17 |
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
427,522.17 |
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
427,522.17 |
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
19,546.00 |
（1）国内接待费 |
8 |
— |
19,546.00 |
其中：外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
11 |
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
39 |
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
390 |
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
二、机关运行经费 |
22 |
— |
2,194,648.45 |
（一）行政单位 |
23 |
— |
2,194,648.45 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 |
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
第三部门 XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年财政年初预算收入2,826.10万元，其中：财政补助2,826.10万元。上年财政年初预算收入总额2,905.2元，比减少79.1万元，其原因是：调整预算数，严格控制预算调整。
二、支出决算情况说明
2017年总支出3,384.85万元，其中：基本支出2,828.95万元，占总支出的83.58%、项目支出555.90万元，占总支出的16.42%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障文山市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,828.95万元。
工资福利支出2,293.30万元,占基本支出81.07%；商品和服务支出207.02万元,占基本支出7.32%；对个人和家庭的补助316.19万元,占基本支出11.18%;其他资本性支出12.44万元，占基本支出0.44%.
（二）项目支出情况
商品和服务支出519.84万元，占项目支出93.51%，其他资本性支出36.06万元，占项目支出6.49%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市市场监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3360.65万元,占本年支出合计的99.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支 出 |
项目（按功能分类） |
行次 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
11 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
25,945,319.23 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,724,083.11 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
3,521,969.18 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,415,126.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
|
本年支出合计 |
77 |
33,606,497.52 |
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市市场监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.76万元，支出决算为44.71万元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.75万元，完成预算的95.61%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的4.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是增效节支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.75万元，占95.61%；公务接待费支出1.95万元，占4.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出42.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出42.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于执法检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.95万元。其中：
国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次人）。主要用于业务往来及上级业务指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
文山市市场监督管理局部门2017年机关运行经费支出219.46万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，文山市市场监督管理局部门资产总额2061.79万元，其中，流动资产291.88万元，固定资产1769.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-230万元，其中固定资产增加（减少）-264万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万元；处置车辆19辆，账面原值251.83万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1100平方米，账面原值50万元，实现资产使用收入70.50万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2061.79 |
291.88 |
1769 |
1128.2 |
251.83 |
|
388.97 |
|
|
1.13 |
|
|
|
|
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额24.57万元，其中：政府采购货物支出24.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.57万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53262100241401111
