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文山三七产业园区管理委员会2017年度部门决算公开​

监督索引号53262100243701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)认真贯彻执行国家和省、州、市党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快产业园区建设的各项方针、政策，全面领导产业园区的管理和建设工作。

(2)负责组织编制园区总体规划、经济和社会发展规划，按照程序报批后组织实施。制定园区优惠政策和管理规定，经市人民政府批准后组织实施。

(3)负责园区内国有资产、统计、劳动人事、城市建设、房屋产权、工商行政等方面的工作。财务单列，负责编制本部门预决算，接受市人民政府有关职能部门的监督检查。

(4)负责园区内土地的规划、保护、开发和管理，对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批，并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式，解决用地难的问题。

(5)负责园区的招商引资工作，组建园区投融资开发有限公司，多渠道筹集资金，加快推进园区建设。负责园区基础设施、公共设施的建设和管理工作。

(6)协调园区内设机构的有关工作和园区建设工作。负责园区社会治安综合治理、生态环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作。

(7)负责落实园区内各企业应享受的国家和省、州有关优惠政策。

(8)履行州、市有关部门赋予的其他职权。

(9)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.坚持规划引领理念，不断加强和完善园区各专项规划编制工作。完成登高片区（首期）规划安全评估报告、三七产业园区总体规划环境影响评价报告规划及登高片区二期、东山片区、金洞片区控制性详细规划，登高片区绿化专项规划、广告专项规划及综合服务区规划等8个专项编制工作。

2.注重夯实基础作用，不断强化和完善基础设施配套建设。完成登高片区首期后续7条道路及相关场平工程等基础设施建设项目；完成登高片区电力设施、天然气供气、日处理300立方米的临时污水处理站、标准厂房建设、保障性住房等配套工程项目建设，园区承载能力和产业聚集发展效应不断增强。

3.积极创新工作方式，不断加大招商引资工作力度。创新园区招商引资方式，突出以三七为主的生物资源开发产业，对产业招商进行科学规划，精心编制招商引资指南，推出一批盈利能力强、吸引力大的招商引资项目，加强与意向入园企业的对接，做好跟踪服务工作，力促企业尽快落户园区。年度共完成招商引资12户（其中，云南刘源生三七药业有限公司、云南绿芯新型光学材料科技有限公司、云南宏华光电有限公司等9户企业落户标准厂房），投资额36.63亿元，正在对接中触股份有限公司、扬子江药业集团、广东广发制药有限公司、步长药业有限公司等，涉及生物医药、现代信息产业等领域。

4.提升协调服务质量，全力推进入园项目落地建设。进一步完善服务机制，努力推进落户登高片区的项目动工建设，天士力现代中药产业园区项目、三七数字本草检验中心项目、云南白药七花公司整体搬迁项目等10个项目正式动工建设；进一步加快中国三七中药材检测与研究中心、企业孵化平台等项目建设，配合做好三七“药食同源”申报工作。

5.统筹安排协调推动，全面促进社会各项事业平稳和谐发展。一是扎实抓好安全生产工作。共签订责任书31份，组织开展专项整治及安全排查4次，共排查出一般事故隐患和问题208条（其中：上半年排查出隐患和问题147条，已整改落实147条；下半年排查出隐患和问题61条、已整改落实10条，预计年底前全部整改结束），下发整改通知书62份，年内园区未发生重特大安全生产事故。二是扎实抓好环保相关工作。认真执行和落实上级关于环保工作的相关要求，完成登高片区日处理300立方米的临时污水处理站“环评”手续报批及建设工作任务；完成园区总体规划环评报告、水污染防治实施方案等资料编制工作，顺利通过省环保督察组的督查工作。三是扎实抓好综治维稳及依法治市工作。积极开展法制宣传教育工作，共参加相关部门组织的法制宣传4次，自行组织开展5次，开展法治宣传教育“法律进企业”2次，召开企业座谈会1次；认真做维护稳定工作，共调处矛盾纠纷7起（其中，企业和周边群众3起，土地3起，环境1起），成功调处7起，调处率100%；共接待来信来访2件，办理2件，办结率100%，年内未发生超级上访的现象发生；积极开展依法治市工作，认真开展普法学法活动，单位干部职工全部通过在线普法学习及考试。四是扎实抓好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。紧紧围绕市委、市政府关于开展精准扶贫精准脱贫工作的总体脱贫路径、目标任务，以挂钩贫困户为工作对象，做到目标明确、重点突出、措施有力地开展工作，入户走访挂钩户80余户（次），为贫困户筹集资金（物资）3万余元，较好的完成市委市政府安排的脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作任务。五是其它工作。积极做好质量强市相关工作，完成州级诚信计量示范园区创建任务；认真开展拖欠农民工工资清理检查工作，未发生拖欠现象；认真做好人大代表建议政协委员提案办理及相关服务工作;较好地完成了市委、市政府临时交办的各项工作任务。

6.发挥核心领导作用，不断加强和改进党的建设。一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化向纵深发展。一年来，以“两学一做”学习教育为契机，组织集中学习及研讨8场次，组织开展志愿服务活动6次。二是扎实开展党组织和党员信息采集工作。全面完成19个党支部、83家非公企业、80名党员信息采集工作任务。三是扎实开展基层党建提升年工作。全面完成年度党建派单工作任务，完成园区党群服务中心建设任务。四是认真落实党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，积极稳妥地配合有关部门共同处置好苗乡三七在网络发布不当语言舆情事件。五是扎实开展志愿服务活动。积极倡导“益起来，无偿献血美丽文山”的公益精神，组织党员干部职工开展无偿献血活动1次；组织干部职工在盘龙河责任段开展环境卫生清理志愿服务活动2次；结合“三月法制宣传月”、学习雷锋活动月、“六月安全生产月”、“6·05世界环境日”等活动，通过公开栏公开、上街宣传等方式大力开展创建宣传志愿服务活动，共发放宣传材料2500余份，宣传教育人次3000余人次。

7.认真开展作风整治，不断加强干部队伍自身建设。一是严格执行八项规定。党工委主要负责同志管好班子、带好队伍，管好自己，当好廉洁从政的表率；深化作风建设，持之以恒落实中央八项规定精神，未出现违规现象。二是开展“不作为、乱作为”专项整治。结合园区工作实际，开展专项整治，干部职工纪律意识不断增强，未发生违纪违规现象。三是开展作风整治月活动。根据州、市政府的安排部署，以8月作为作风整治月，大力开展作风整治，进一步转变干部职工作风，全力促进各项工作落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山三七产业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山三七产业园区管理委员会2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山三七产业园区管理委员会2017年度收入合计1969.84万元。其中：财政拨款收入523.49万元，占总收入的26.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1446.35万元，占总收入的73.42%。与上年1592.24万元对比增加377.6万元，增长23.71%，主要原因分析一是人员经费增资，二是增加对企事业单位的补贴，三是增加了苗乡三七加工生产线围墙拆除及安置道路建设项目、登高片区300㎡／d临时污水处理设施建设项目、三七园区展示中心项目、文山复烤厂易地技改项目基础设施配套建设项目、南博会经费、民营经济发展资金、2016年创新中药及植物国际峰会经费、创建诚信计量示范园区项目补助经费、昆明长水机场三七产业宣传栏补助经费、三七产业宣传及招商引资经费、“两新”组织党建工作经费、“两学一做”学习教育经费、用地协调服务工作经费、东山农副产品加工园区立达尔公司万寿菊颗粒加工建设项目场地平整经费、人大代表联络活动站规范化建设经费收入。

二、支出决算情况说明

文山三七产业园区管理委员会2017年度支出合计2593.45万元。其中：基本支出443.21万元，占总支出的17.09％；项目支出2150.24万元，占总支出的82.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1214.64万元对比增加1378.81万元，增长113.51％,主要原因分析一是人员经费增资支出，二是增加对企事业单位的补贴支出，三是增加了苗乡三七加工生产线围墙拆除及安置道路建设项目、登高片区300㎡／d临时污水处理设施建设项目、三七园区展示中心项目、文山复烤厂易地技改项目基础设施配套建设项目、2015年州级工业跨越发展工业转型升级专项资金、南博会经费、民营经济发展资金、2016年创新中药及植物国际峰会经费、创建诚信计量示范园区项目补助经费、昆明长水机场三七产业宣传栏补助经费、三七产业宣传及招商引资经费、“两新”组织党建工作经费、“两学一做”学习教育经费、用地协调服务工作经费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山三七产业园区管理委员会机关机构正常运转的日常支出443.2万元。与上年296.75万元对比同比增加146.45万元，增长49.35％,主要原因分析一是人员经费增资支出，二是增加了三七产业宣传及招商引资经费、“两新”组织党建工作经费、“两学一做”学习教育经费、用地协调服务工作经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.77％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山三七产业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2150.25万元。与上年917.89万元对比增加1232.36万元，增长134.26％,主要原因分析一是增加对企事业单位的补贴支出，二是增加了苗乡三七加工生产线围墙拆除及安置道路建设项目、登高片区300㎡／d临时污水处理设施建设项目、三七园区展示中心项目、文山复烤厂易地技改项目基础设施配套建设项目、2015年州级工业跨越发展工业转型升级专项资金、南博会经费、民营经济发展资金、2016年创新中药及植物国际峰会经费、创建诚信计量示范园区项目补助经费、昆明长水机场三七产业宣传栏补助经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山三七产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1431.61万元,占本年支出合计的55.2%。与上年742.44万元对比增加689.17万元，增长92.82%，主要原因分析一是人员经费增资支出，二是增加了2015年州级工业跨越发展工业转型升级专项资金、南博会经费、2016年创新中药及植物国际峰会经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出403.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。主要用于人员经费支出274.2万元、保障机构运转的公用经费支出51.2万元、专项业务工作经费支出44.14万元、项目前期工作经费支出20万元、机动金支出14万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出34.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元、财政对工伤保险基金的补助支出0.5万元、财政对生育保险基金的补助支出1.14万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出16.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于行政单位医疗支出12.79万元、公务员医疗补助支出3.2万元、其他行政事业单位医疗支出0.67万元。

7.资源勘探信息等（类）支出955.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.77%。主要用于三七产业园区登高片区10KV建设用电工程项目。

8.住房保障（类）支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山三七产业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元，支出决算为7.4万元，完成预算的16.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元，完成预算的15.66%；公务接待费支出决算为5.05万元，完成预算的20.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了内部控制管理，规范招商引资接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少6.71万元，下降47.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.91万元，下降55.32%；公务接待费支出决算减少3.8万元，下降42.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了内部控制管理，规范招商引资接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占31.76%；公务接待费支出5.05万元，占68.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、项目跟踪服务、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.05万元。其中：

国内接待费支出5.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中对投资商130批次1314人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山三七产业园区管理委员会2017年机关运行经费支出51.2万元，与上年26.81万元对比增加24.39万元，增长90.97%,主要原因分析是公务交通补贴的发放。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、办公设备购置。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山三七产业园区管理委员会资产总额1439.21万元，其中，流动资产429.68万元，固定资产111.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程754.24万元，无形资产0万元，其他资产143.97万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7736.66万元，其中固定资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1.项目概况

2017年财政预算支出项目有：处级领导机动金14万元，招商引资工作经费30万元，2016年创新中药及植物国际峰会经费5.66万元,党政代表前往上海汇报对接工作经费8.48万元，入园项目基础设施建设补助资金67.68万元。

（1）项目上报备案规范性。项目资金的申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

（2）绩效目标合理性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（3）绩效指标明确性。①帮助基层单位和群众解决工作和生产生活中的特殊困难和问题，②完成招商引资工作任务，③参加2016年创新中药及植物国际峰会，④完成党政代表前往上海汇报对接工作，⑤兑现入园项目基础设施建设补助。

2.项目实施及管理情况

（1）资金计划、到位及使用情况。

①资金到位、及时情况。项目资金为市财政资金，截至2017年12月31日全部到位，到位率100%。

②资金使用情况。截至2017年12月31日项目资金已按资金开支范围、标准支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）项目组织实施情况。

①项目组织架构及实施流程。

园区党工委、管委会高度重视财政预算支出项目绩效管理工作，并成立工作领导小组。

组长：郑周波党工委书记

副组长：华财荣党工委副书记、管委会副主任

成员：各科室长、唐明高、蒋跃能

办公室设在党政办，办公室主任由党政办主任李虎担任。

②项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

③项目监管情况。

强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量

（3）项目财务管理情况。

项目资金由财务具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。项目支出严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目完成情况

（1）帮助马塘填荣华村委会解决扶贫工作经费1.5万元；东山乡、迷洒新发寨贫困户解决建房水泥款3.465万元；文山市老年人体育协会解决文体活动经费0.5万元；古木镇莲花塘村民委解决办公电脑购置经费1万元；喜古村综合文化服务中心解决建设项目混凝土费4.02万元；薄竹镇政府精准扶贫工作解决经费2万元；秉烈乡卡作村民委解决工作经费1.515万元。（2）完成招商引资工作任务，引进项目12个。（3）参加2016年创新中药及植物国际峰会，完成预定的宣传目标。（4）完成党政代表前往上海汇报对接工作。（5）兑现金旺药业有限责任公司入园项目基础设施建设补助67.68万元。

4.项目效益情况

财政预算支出绩效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在党工委、管委会的领导下，顺利推进，圆满完成任务，收到了良好的社会效益，为园区今后的招商引资工作奠定了基础，特别是机动金项目，经村、社区居民评价，满意度为100%。

5.问题及建议

（1）存在的问题。

项目管理制度不完善，业务管理水平有待提高。

（2）相关建议。

无

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100243701111