第一部分 文山市文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文山市文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
文化馆是政府为向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文化馆以繁荣文艺创作、组织活动、普及科学文化知识、培训、辅导业余文艺骨干、组建业余团队，搜集、整理民族民间文化艺术遗产为主要职能。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度文山市文化馆重点工作任务：加强党建和党风廉政工作力度，开展丰富多彩的群众文化活动，其中群众文化辅导工作包括了文化进军营、文化进校园、文化进基层、文化交流等，对非物质文化遗产保护工作进行申报整理，创作了无数文艺作品。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市文化馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市文化馆2017年末实有人员编制11人。事业编制11人；在职在编实有事业人员21人。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市文化馆2017年度收入合计378.99万元。其中：财政拨款收入317.77万元，占总收入的83.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.22万元，占总收入的16.16%。与上年对比财政拨款及其他收入有所增加，主要原因分析为工资薪金的增加及活动经费补助的增加。
二、支出决算情况说明
文山市文化馆2017年度支出合计352.32万元。其中：基本支出352.32万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出有所增加,主要原因分析为工资薪金的提高及活动经费开支的增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于事业单位机构正常运转的日常支出352.32万元。与上年对比有所增加,主要原因分析为工资薪金的提高及活动经费开支的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.88％。
（二）项目支出情况
2017年度用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出318.82万元,占本年支出合计的90.49%。与上年对比有所提高,主要原因分析为工资薪金的提高及对个人和家庭的补助提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.1万元，支出决算为0.88万元，完成预算的9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的9.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节省开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.26万元，下降29.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长56.82%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节省开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开展内容无。
2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。
公务用车运行维护支出0.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡辅导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况（无）
（二）国有资产占用情况（无）
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
文山市文化馆
2018年9月7日
