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文山市残疾人联合会2017年度部门决算

监督索引号53262100476201000

文山市残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）康复工作。一是做好社区康复工作。全市24个社区开展盲人定向行走，28名盲人和低视力患者进行了“一对一”的帮扶训练；二是为23名贫困精神病患者提供免费住院治疗，35名贫困精神病患者免费服药救助，救助资金达5.3万余元；三是做好残疾儿童抢救性康复工作。免费为5名聋儿进行了助听器验配，转介2名聋儿到省上做人工耳蜗，组织10名0-6岁智障儿童在文山市特校进行为期6个月的智力康复治疗培训，救助资金达12万元。筛查了20名唇腭裂患者上报州残联，计划在11月17日至20日在文山市医院实施免费手术，输送11名脑瘫儿童到州中医院进行康复治疗，转介10名肢残儿童到省残联康复中心免费治疗，救助资金达36万元；四是完成精准康复服务任务1130人；五是做好假肢安装工作，免费为大小腿切肢残疾人安装假肢31例，为上肢缺失残疾人安装义肢8例。六是免费配发辅助器具260件，成人助听器验配7例。

（二）教育、扶残助学工作。一是资助31名贫困残疾学生和残疾人子女上学，补助金达4.55万元；二是完成2017年高考残疾学生统计工作。全市有2名残疾学生参加高考，两人都录取专科；三是做好2017年云南省县域义务教育均衡发展督导评估工作。协同教育局对全市5-17周岁残疾儿童、少年进行筛查。目前在我市辖区内上学的残疾儿童有564人，隶属我市户口的残疾儿童314人，持有残疾证的266人，未办理残疾证的48人，三类残疾儿童、少年（视力残疾、听力残疾、智力残疾）208人。

（三）劳动就业。一是积极推进盲人保健按摩规范化建设。今年扶持9家盲人保健按摩店的规范化建设，投入9万元资金，统一门头设计、标识、服装、床单、被单、服务内容和管理规定，8月进行检查验收。在规范化建设的基础上进行了星级评定，评出一星级6家、二星级1家、三星级1家、无星级1家，为2016年进行星级评定的两家盲人按摩店发放了补助金4000元。二是残疾人创业就业示范户申报工作。为18名残疾人申报了州级示范户，待补助金到位后将即时发到残疾人手中。三是就业、培训和信息化管理工作。积极向行政、企事业单位推荐残疾人就业26人；完成培训250人（职业技能培训105人，农村贫困残疾人实用技术培训145人）。完善、录入实名制信息600余条。四是行政审批工作。按照行政审批工作的相关要求，完成了2个行政审批事项和1个公共服务事项业务手册和办事指南（完整版）的编写和审定，按期上报市委编办审核。

（四）扶贫工作。一是危房改造工作。完成31户贫困残疾人危房调查申报工作，补助金额21万元；二是核实残疾人4类重点对象危房改造信息工作。与住建、民政、扶贫协同对全市4类人员危房改造进行筛查比对。《国家建档立卡贫困人口中经鉴定属危房》在云南省脱贫攻坚4类对象危房电子系统内134名残疾人户；《国家建档立卡贫困人口中非经鉴定危房》在云南省脱贫攻坚4类对象危房电子系统内91名残疾人户；《其他贫困人口鉴定属危房残疾人花名册》在云南省脱贫攻坚4类对象危房电子系统内196人；《其他贫困人口非鉴定危房残疾人；三是做好建档立卡户统计工作。经过核实贫困残疾人建档立卡数据，持证残疾人有1624户1758人，已经脱贫的有496户517人，未脱贫的有1103户1214人，返贫的有25户27人，扶贫系统中健康状况为“健康”持残疾人证的有189人，没有录入残疾证号。

（五）社会保障工作。

一是做好残疾人“两项补贴”工作。截至到9月30日止已发放两项补贴总人数4717名，发放补贴资金212.58万元。其中：困难残疾人生活补贴对象2929名，共发放补贴资金124.08万元；重度残疾人护理补贴对象1788名，共发放护理补贴资金88.5万元（其中：重度一级895名，发放资金56.448万元；重度二级893名，发放资金32.052万元）。二是做好残疾人医疗保险情况统计工作。参加医疗保险残疾7960人，精准扶贫建档立卡人参加医疗保险796人，领取低保的残疾人参加医疗保险4017人。领取低保丧失劳动能力的重度残疾人个人缴费部分由民政按每人每年70元的标准，资助参保。三是做好“阳光家园计划”政府购买托养服务项目工作。采取政府购买服务的方式，为100名符合条件贫困残疾人提供托养服务。截止9月20日，第一轮服务圆满结束，服务对象100名，生日关怀4名，满意度达100%。

(六)宣传文体。一是开展2017年元旦、春节慰问活动，深入17个乡镇（街道）走访慰问贫困残疾人124户，发放慰问金7.78万元，慰问品3396元；二是做好“全国残疾人优秀艺术作品展报送作品登记表”工作，已报送中残联2幅字画（平坝提供）；三是做好第27次“全国助残日”系列活动。5月19日，州残联、文山市残工委成员等20多家单位在东风路步行街围绕“推进残疾预防，健康成就小康”主题进行宣传活动，发放宣传资料5000份，宣传品3000份。随后，州市残联领导率领志愿队分组进入社区5户贫困残疾人家庭进行助残服务及慰问，发放慰问金3000元，每户600元及一桶油，州市残联还开展了全民健身游园联谊活动。四是组织22个运动员参加文山州第二届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会比赛。分别参加田径、乒乓球、羽毛球、游泳、举重等5个大项比赛。共获得金牌2枚，银牌2枚，铜牌8枚的好成绩，荣获三名个人道德风尚奖。

（七）信访、维权工作。一是接待信访人数15人次，来信2封并及时回复，办结率95%以上，无人越级上访、集体访；二是为3名残疾人提供了法律援助，维护了残疾人的合法权益；三是为2353人办理了第二代残疾人证，为14名残疾人出具了相关证明到公交公司办理了爱心卡；四是筛查落实贫困残疾人评定补贴26人，协助财务发放贫困残疾人评定补贴3900元。

（八）大力推进无障碍建设。一是铺设盲道约5.8公里，缘石坡道4处，盲点1处，其它无障碍设施2处；二是对贫困残疾人家庭进行无障碍改造。按照“一户一方案”的方式，为20户贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造，前期工作已筛查完毕。

（九）残疾人协会工作。一是狠抓社区残疾人基础工作建设，全面统领社区残疾人工作；二是全面开拓社区残疾人工作，市肢体残疾人协会工作全面开展，团结了肢体残疾人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市残联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市残联2017年度末实有人员编制4人，在职在编实有行政人员16人。

退休人员3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市残联2017年度收入合计610.33万元。其中：财政拨款收入590.77万元，占总收入的96.80%；与上年对比，收入增加了86.41万元，主要原因是人员工资的调整。

二、支出决算情况说明

文山市残联2017年度支出合计549.91万元。其中：基本支出351.41万元，占总支出的63.90％；项目支出198.50万元，占总支出的36.10％；与上年对比总支出比上年下降5.88万元,其中，基本支出增加36.53万元，主要原因是人员工资的调整，项目支出减少42.41万元。主要原因惠及残疾人的职业培训、扶贫项目资金的减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障残联机关机构正常运转的日常支出351.41万元。与上年对比基本支出增加36.53万元,主要原因分析：一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77％；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障残联机关为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.50万元。与上年对比减少42.41万元,主要原因分析：一是减少了对残疾人的职业培训和技能培训；三是减少对残疾人家庭无障碍改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市残联2017年度一般公共预算财政拨款支出484.69万元,占本年支出合计的88.14%。与上年对比减少支出,主要原因是因为惠及残疾人的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出457.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.30%；主要用于在职人员工资、养老保险、社保基金、办公费、差旅费等支出304.23万元；用于残疾人的职业培训、创业补助、危房改造补助、社区残协人员生活补助等支出152.84万元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%；

7.住房保障支出14.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市残联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.57万元，支出决算为0.45万元，完成预算的9.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成预算的10.19%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的9.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因出差及下乡的次数及部门之间的联系活动减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.32万元，下降41.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算下降0.47万元，下降74.60%。；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长51.72%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因出差及下乡的次数及部门之间的联系活动减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占35.56%；公务接待费支出0.29万元，占64.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.16万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度文山市残联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市残联2017年机关运行经费支出31.07万元，与上年对比支出增加23.05万元,主要原因分析是因为差旅费、办公设备的购置、公务交通补贴、扶贫点的补助等的增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.65万元、电费0.74万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.96万元、差旅费3.19万元、培训费0.21万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.87万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他商品和服务支出4.43万元、其他交通费用14.75万元、办公设备购置1.72万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市残联资产总额806.12万元，其中，流动资产130.11万元，固定资产96.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程579.22万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.29万元，其中流动资产增加54.42万元，固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

单位：万元

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

文山市市级财政预算拨款资金，已按市级财政要求，向市财政报送经费收支差额决算报表。

国有资产占有使用情况本年度年末总资产806.12万元，负债32.58万元，净资产773.54万元。文山市残疾人综合服务中心由于未验收审计，形成资产579.22万元（账面反映为在建工程），未支付工程尾款32.31万元（账面反映为长期应付款），代扣个税未交0.27万元形成负债（账面反映为应缴税费）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100476201111