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文山市妇女联合会2018年度部门决算公开

监督索引号53262100271301000

目  录

第一部分文山市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  文山市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥积极作用；代表和维护妇女权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.围绕中心工作，助力脱贫攻坚。市妇联干部职工多次入户走访，与村委会班子、挂村工作队及乡镇四包责任人多次会议讨论分析，研究制定相应措施，一年来，重点开展了扶持发展庭院经济、技能培训、危房改造和组织劳务输出、人居环境整治等工作。

2.立足妇女儿童需求，广泛实施惠民工程。一是实施妇女发展项目，促进妇女发展与创业。深入开展“贷免扶补”、“两个十万”创业扶持政策的宣传，指导创业妇女做好扶持资金的申报工作。抓好巾帼创业示范点的服务扶持，带动妇女创业就业。发挥妇女优势，结合市场需求，开展技能培训。二是组织开展关爱困难群众活动。开展走访慰问活动，利用节日节点，走访慰问贫困妇女儿童、贫困户、60岁以上老人等。开展“让爱留守·关爱农村留守儿童”行动。组织动员各级各部门在六一期间开展关爱留守儿童活动，共动员志愿者100余人参与活动，服务儿童680余人（次）、投入经费58000余元。继续推进“爱心妈妈”结对帮扶活动，活动共动员200余名志愿者参与，服务儿童455人（次），投入经费38000余元。

3.创新工作方式，推进社会文明和谐建设。一是深化“巾帼共建美丽家园”行动。积极组织巾帼志愿者开展巾帼志愿服务活动。开展“文明齐参与 巾帼在行动”系列活动。先后深入追栗街镇、小街镇、德厚镇等乡镇开展法制宣传教育、防艾知识讲座、“美丽庭院”创建等知识讲座15次，培训妇女干部、农村群众600余人。二是举办“迎州庆·庆三八”民族广场舞大赛。联合文山州妇联、文山市文明办在七花广场举行“迎州庆·庆三八”民族广场舞大赛。三是举办家庭教育大讲堂活动。共举办家庭教育大讲堂活动6场次，培训家长共1900余人。四是开展以“家”为品牌的创建活动。充分发挥妇女组织和妇女与家庭的密切联系，通过组织各级妇联组织开展“好婆婆”、“好媳妇”评选、环卫知识竞赛、家庭卫生评比等活动，深化寻找“最美家庭”、“美丽庭院”、“平安家庭”创建等活动。

4.加大维权力度，切实维护妇女儿童合法权益。牢固树立妇联大维权的工作理念，力争把维权在源头、在基层、在身边的工作做得更深更细更实。一是做好来信来访工作，帮助来访妇女合理合法诉求。二是加强相关法律的宣传。在各个节日节点，组织各级妇联开展以“拒绝家暴，共创和谐”为主题的普法宣传活动。

5.夯实工作基础，加强妇联组织自身建设。一是深化妇联改革，织密基层组织网络。做好妇联组织区域化示范点建设，促进党建带妇建，坚持“党建带妇建、妇建促党建”的原则，围绕织补牢固乡镇（街道）、村（社区）级、“两新组织”、微组织四级妇女组织网络，建强实体、社会实践妇女之家工作阵地，抓示范点建设，推进妇联区域化建设。今年在开化街道永通社区民族服饰街、文山成长幼儿园成立妇联及妇女之家、在天天图书城成立妇女儿童之家。二是加强教育培训，夯实工作基础。举办妇联干部培训班3期，培训各级妇联干部300余人；举办妇女干部培训班2期，培训各级妇女干部100余人；举办各类农村妇女培训班10期，培训农村妇女600余人。

6.充分发挥妇儿工委办公室组织协调职责。紧紧围绕妇女儿童发展规划目标，抓重点，攻难点，针对州对我市2017年妇女儿童工作考核存在的问题，及时召开重难点指标研判会，认真查找重难点指标未达标原因，提出具体整改措施，在相关成员单位的共同努力下，重难点指标有了新的突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市妇联2018年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市妇联共有在职干部职工9人，其中，正科1人，副科2人，正科级（职级）1人(抽调德厚水库)，副主任科员1人，副科级（职级）3人，高级工1人（抽调公车平台）；中共党员8人，非党干部1人；本科以上学历6人，大专3人；退休职工5人。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市妇女联合会2018年度收入合计184.46万元。其中：财政拨款收入178.56万元，占总收入的96.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.9万元，占总收入的0.32%。与上年对比，收入减少26万元（财政拨款收入减少21.96万元），主要原因：项目经费减少（即：妇联活动经费、儿童之家建设经费、乡镇街道妇联工作经费等）。

二、支出决算情况说明

文山市妇女联合会2018年度支出合计186.41万元。其中：基本支出158万元，占总支出的84.76％；项目支出28.41万元，占总支出的15.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少23.9万元,主要原因分析：项目经费收入减少，支出相对减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山市妇联机构正常运转的日常支出151.06万元。与上年对比增加8.22万元,主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.5万元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.56万元，占基本支出的10.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.41万元。与上年对比减少25.97万元,主要原因是：项目经费收入减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是节日活动经费。主要用于“三八”国际妇女节、“六一”儿童节活动的宣传、慰问等活动。二是妇儿工委工作经费。主要用于“两规划”的实施。三是巾帼创建系列活动经费，主要用于“巾帼创业示范基地”创建等。四是人力资源和社会保障经费。主要用于“贷免扶补”、小额担保贷款工作的开展。五是妇女儿童关爱救助及维权专项资金。主要用于救助贫困妇女和贫困儿童。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出151.06万元,占本年支出合计的81.04%。与上年对比增加8.22万元,主要原因：主要是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出134.5万元；商品和服务支出16.56万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的15.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的18.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.按照中央八项规定和“厉行节约”要求，严格控制公务接待费；2.公车上缴平台，所以无公务用车运行费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.16万元，下降34.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降34.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.按照中央八项规定和“厉行节约”要求，严格控制公务接待费；2.公车上缴平台，所以无公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平时贷免扶补工作协调、社区相关工作安排以及平时各口工作的对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市妇女联合会2018年机关运行经费支出16.56万元，部门机关运行经费主要用于办公费2.32万元、水费0.01万元、邮电费0.46万元、差旅费1.49万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.06万元、工会费3.47万元、福利费0.72万元、其他交通费用7.98万元、对个人和家庭的补助0.17万元。与上年12.9万元对比增加3.66万元,主要原因：一是办公电脑老化，更换电脑及办公用品等；二是人员变动，各种经费相应增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、办公费以及工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山市妇女联合会资产总额44.32万元，其中，流动资产32.24万元，固定资产12.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年68.9万元相比，本年资产总额减少24.58万元，其中固定资产减少20.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.53万元；报废报损资产6项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

市妇联2018年基本完成年初预算，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，工作项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央有关加强基层妇联建设工作的要求，明显提高了我市妇联织建设工作新局面。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

市妇联无其他重要情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53262100271301111