目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行各级法律法规及有关制度，制定完善服务中心各项管理制度。
（2）保障市级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车需要。
（3）负责中心车辆的调度使用及对派出车辆的监督管理。负责对派出车辆行车线路、行驶里程、行车时间等使用管理。
（4）负责车辆安全管理、制定安全管理制度，抓好安全措施的落实；参与车辆交通事故救援和调查处理工作。
（5）负责驾驶员的管理、安全教育、礼仪教育等工作。
（6）负责车辆维修维护、车辆更新、报废等工作。
（7）完成上级交办的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
保障市级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车需要。截止到12月31日，中心预计调派车辆共2084车次，服务6543余人，保障50余家参改单位的用车任务。
根据文山市公务用车制度改革领导小组办公室《关于进一步推进全市公务用车平台信息化建设有关工作的通知》（文市车改办发〔2018〕2号）。中心在7月20日前完成公务用车信息化管理平台系统升级改造工作，并顺利接入“全州一张网”平台系统。
8月30日安装完成我市批准保留的机要通信和应急用车、调研和接待用车，厅局级以下离退休干部服务用车，以及一般公务用车中的特种专业技术用车，共129辆公务用车的车载定位终端系统。
一年来，中心按照上级安排，精心组织，圆满完成了全国石漠化治理文山现场会、州庆期间大型公务活动及市委市政府组织的各类大型会议活动等共10次车辆调派任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：文山市级机关公务用车服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我部门2018年度收入合计198.41万元。其中：财政拨款收入187.57万元，占总收入的94.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.84万元，占总收入的5.46%。与上年对比收入下降了201.03万元，下降50.33，主要原因是2017年财政拨入公务用车（调研用中巴车2辆）购置费，而2018年没有此款项拨入。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
我部门2018年度支出合计360.07万元。其中：基本支出40.73万元，占总支出的11.31％；项目支出319.34万元，占总支出的88.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了182.12万元，增加102.34%,主要原因是2018年度含有调研用中巴车2辆，所以支出增大。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障文山市级机关公务用车服务中心正常运转的日常支出40.73万元。与上年对比上升10.41万元，上升34.33%，主要原因是2018年我单位调入2名职工，工资支出增加，单位人员正常晋升工资支出，增加绩效考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.21％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障文山市级机关公务用车服务中心的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.34万元。与上年对比上升了141.71万元，上升率95.99%,主要原因是2018年购置了2辆调研用中巴车并将其落户及装饰。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出294.81万元,占本年支出合计的81.86%。与上年对比增加了117.35万元,主要原因是增加了两辆调研用中巴车。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出286.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%。主要用于人员工资、购置调研用中巴车2辆、公务用车的维修维护，驾驶员差旅费等支出。；
2.社会保障和就业支出3.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险；
3.医疗卫生与计划生育支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于单位基本医疗、公务员医疗、大病保险支出；
4.住房保障支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于单位职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为181.1万元，支出决算为112.82万元，完成预算的62.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112.69万元，完成预算的62.23%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我中心认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，注重资金使用效益。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加27.18万元，增长31.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加27.05万元，增长31.59%；公务接待费支出决算增加0.13万元，因2017年无公务接待费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出112.69万元，占99.88%；公务接待费支出0.13万元，占0.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2. 公务用车购置及运行维护费支出112.69万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出112.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于市级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车需要
3.公务接待费支出0.13万元。其中：
国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相互交流工作经验发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市级机关公务用车服务中心2018年机关运行经费支出212.67万元，与上年对比增加63.1万元，上升42.19%。部门机关运行经费主要用于办公费、办公设备购置、公务用车运行维修（护）等支出等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，文山市级机关公务用车服务中心资产总额251.73万元，其中，流动资产40.21万元，固定资产211.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.77万元，其中流动资产减少183.32万元，固定资产增加156.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
251.73 |
40.21 |
|
|
156.54 |
|
54.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 固定资产指房屋建筑物、交通工具、土地、办公家具、办公设备等。
2.“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
3. 一般公共服务支出主要指本年位人员工资、政务中心水电费、政务大楼维修（护）费、报告厅维修（护）、政务中心卫生保洁、政务中心绿化养护、公务用车运行维修（护）等支出。
4. 社会保障和就业支出主要指本单位养老保险、工伤保险、生育保险等支出 。
5. 医疗卫生与计划生育支出主要指本单位基本医疗、公务员医疗、大病保险等支出。
6. 财政拨款收入指当年财政拨入的所有资金。
文山市级机关公务用车服务中心
2019年8月27
