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文山市档案局2017年部门决算公开

监督索引号53262100224101000

目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；

2、按照统一领导，分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。制定全市档案工作规范性文件及全市档案事业发展规划并负责组织实施；

3、依法对全市机关、团体、企事业单位和其他组织的各类档案业务工作进行指导 、监督、检查；

4、履行行政执法和行政处罚的职能，依法征集和接收本市管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案齐全完整并提供利用；

5、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.档案资源建设。按照《档案法》规定，认真做好到期档案的接收工作，不断丰富馆藏档案资料。目前馆藏档案共120个全宗、总馆藏数量40472卷，780214件。2017年依法接收机关单位到期档案和撤并单位文书档案2979卷（盒），共32771件。对征集民间特色档案《陈氏家谱》232页进行了抢救修复。

2.档案和现行公开文件提供利用服务。积极做好档案资料和政府现行公开文件的提供利用工作，全面、及时、准确地为各单位、社会各界提供馆藏档案和现行公开文件、政府公开信息的查阅、利用。今年市档案局共接待查档群众 909人次，查阅文件、资料2118卷（件），出具证明887份，复印材料2834份。为我市经济建设、和谐社会建设、土地、山林纠纷、编史修志、落实工龄提供了详实的第一手资料。

3.数字档案馆建设。文山市档案馆档案数字化全文扫描工作于2012年启动，目前已完成480万页全文数字化档案全文扫描工作，目录数据755363条，现已挂接使用 。

4.业务指导。今年以来，我局一是加强了对机关事业单位档案工作的指导，从1月份开始，对社保局、就业局、卫计局、安监局、市委办等54家单位进行业务指导，了解和加强了指导单位对档案的管理、收集工作，并有针对性的对工商局、卫计局档案进行了指导移交。二是加大民生档案业务指导力度，为有效促进民生档案工作的开展，我局特将涉及民生档案的单位和社区作为重点指导单位，加强与民政局、人社局、农业局等部门的联系，积极主动提供业务指导，做到保障和改善民生的社会建设和管理工作顺利开展。三是加强对直管单位业务的指导，改变一直以来直管单位三不管的状态，到公路分局、检察院对其档案指导，细心沟通，进行专项档案指导。四是完成了7家机关企事业单位档案规范化管理认定或复查工作。五是在马塘法克和古木阿车两个村委会开展了档案示范点建设工作。

5.档案馆基础建设。

（1）展厅和报告厅建设项。根据《云南省档案局关于印发国家综合档案馆新馆设施设备配置及举办展览工作指导意见的通知》（云档发〔2011〕145号），为确保文山市综合档案馆建设能满足档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的公共档案馆要求，我局在综合档案馆一楼建设廉政展厅、档案馆综合展厅、档案实物展厅、报告厅各一个。展厅建设预计财政投入共96.2981万元，其中廉政展厅、档案实物展厅和综合展厅91.3321万元，报告厅4.966万元。

（2）档案库房建设。为解决市档案局档案库房严重不足现象，于2016年底投入资金192万元建设综合档案馆库房，2017年安装档案密集柜1131立方、战备密集架66立方、档案目录柜12组、温湿度监控系统及安全监控系统等，通过库房建设项目，库房容量增加约30万卷，预计满足今后30年或更长时期文山市档案事业发展的硬件需求。今年一季度组织人员整理上架档案 10万件，20立方米。按照档案安全“十防”“八不准”的要求，对档案管理人员开展经常性的安全教育，强化安全防范意识和责任意识，完善档案安全管理规章制度，加强对规章制度执行情况的监督检查，抓好安全配套措施。坚持每日库房温湿度记录，坚持对库房实行每日小检查，周末、节假日大检查，确保馆内无安全隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市档案局2017年末人员编制6人，其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员11人，行政工勤人员3人）。

离退休人员5人。其中：退休5人。

无车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门预算总收入257.5万元，比2016年243.5万元，增加14万元，增幅5.75%。变化的主要原因是今年增加工资收入。其中：2017年财政拨款253.09万元，比2016年227.85万元，增加25.24万元，增幅11.07%；2017年其他收入4.41万元，比2016年15.6万元，减少11.19万元，下降65.32%，变化的主要原因是领导协调资金及以前年度的档案盒款。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出292.26万元，比2016年866.5万元，减少574.24万元，下降66.27%，变化的主要原因是2017年人员增资及基建项目支出结束。其中：2017年基本支出256万元，比2016年237.19万元，增加18.81万元，增幅7.93%；2017年项目支出36.27万元，比2016年629.29万元，减少593.02万元，下降94.24%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市档案局机构正常运转的日常支出256万元。与上年对比增加，主要原因分析：2017年增加在职人员工资等。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.27万元，其中主要用于库房建设16万元，展厅建设6万元，档案运行14.27万元。与上年对比支出减少,原因是档案馆建设竣工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出282.84万元,占本年支出合计的96.78%。与上年对比减少,主要原因分析2016年项目资金支出大部分是源自2015年度项目余款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出235.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于项目支出36.27万元，人员经费支出157.18万元；

2.社会保障和就业（类）支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于单位职工养老保险、工伤保险、生育保险支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出11.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于单位职工医疗保险支出；

4.住房保障支出（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为公务接待费3.9万元，支出决算为0.28万元，完成预算的7.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务接待费支出0.28万元。其中：国内接待费支出0.28万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次56人。主要用于档案工作交流学习发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市档案局2017年度机关运行经费支出246.57万元，与上年对比相比增加,主要原因分析：2017年增加在职人员工资等。部门机关运行经费主要用于人员经费支出及各项办公经费支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市档案局资产总额2468.7万元，其中，流动资产8.34万元，固定资产2460.36万元。与上年相比，本年资产总额减少68.89万元，其中档案馆竣工固定资产增加2141.09万元，在建工程减少2175.21万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元。

（四）其他重要事项情况说明

我局认真执行政府采购相关政策，档案密集架的采购及档案馆展厅建设项目都是及时填报《政府采购项目申报审批表》，交由政府交易中心进行招投标采购。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262100224101111